Мы сейчас оформляем продажу нашей продукции. Так покупатели просят произвести это оформление Актами приемки-передачи ОС, каждая единица более 10000. Как лучше в этом случае вести нумерацию данных актов: у нас по внутренней документации на введение в экплуатацию Осн. средств уже №56 идет, а у них не знаю. Вроде бы так как мы поставщики, то документы должны нумеровать мы по текучке, а с точки зрения учета той стороны оприходовать должны они по своей внутренней документации. Товарно-транспортные накладные им не подходят, а сорится с ними не хочется, грядет большой контракт.
Актом можно офрмить продажу ОС, которые учитывались у вас на 01 счете. А ваша продукция, я думаю, не там учитывается.