И опять налог на прибыль и 1С...
Подскажите, пожалуйста, если по декларации налог на прибыль к уплате, надо самостоятельно делать проводку Д 99.2.1 К 68.4.1 или программа сама формирует ее при проведении документа "закрытие месяца"? ПБУ 18/02 не применяем.
Я проводку делаю, но глядя на карточку 99 счета мучаюсь сомнениями. Закрытие месяца формирует проводки 90.9/99.1 (прибыль) 99.1/90.9 (убыток) на сумму прибыли/убытков...
Вобщем, заранее благодарна за помощь
А сомнения то в чем? Закрытие месяца НЕ сформировало вам 99 - 68.
Эту проводку можно получить, только проведя пункт "закрытия" по начислению налога на прибыль. Но надо, чтобы прибыль по БУ полностью совпадала с НУ (если ПБУ 18 не применяете)
Сформируйте вручную.
И замечательно. Чем не нравится?Закрытие месяца формирует проводки 90.9/99.1 (прибыль) 99.1/90.9 (убыток) на сумму прибыли/убытков...
Поясните, пожалуйста, что это за пункт?Сообщение от Январь
Документ "закрытие месяца" откройте и читайте, что там написано, это где-то внизу.Поясните, пожалуйста, что это за пункт?
У меня в 1с 7.7 в закрытии месяца такого нет.
В настройках где-то сказали, что ПБУ 18 не применяете?У меня в 1с 7.7 в закрытии месяца такого нет.
Нет такого, значит вручную делать. Да и вряд ли у вас прибыль по БУ с НУ абсолютно совпадает.
В програме это условие задано.
То есть бух. справкой сделаем проводки Д 99.2.1 К 68.4.1 для бух учета?
Тогда еще вопрос - а для налогового учета какие будут проводки? Их там же формировать?
А какие по начислению налога на прибыль могут быть налоговые проводки?а для налогового учета какие будут проводки?Моей фантазии не хватает.
Зарплата выгружается из ЗУПа в Бухгалтерию 77. Бухгалтер хочет вести налоговый учет. Почему то в налоговом учете не отражаются расходы будущих периодов по оплате труда. Т.е. делаю отчет "Анализ налогового учета" и в разделе оценка имущества Величина расходов будущих периодов имеется разница между бухгалтерским и налоговым учетом. И вообще как правильно настроить налоговый учет по оплате труда.
Если начислять налог на прибыль через документ "Начисление налогов", то формируются проводки Д Н07.04.1 (косвенные расходы) К Н15 (налоги и отчисления). Но это документ формирует только налоговый учет.
В бух. справке же я делаю только бух. проводки. Вот у меня и возник вопрос - нужно ли в эту бух. справку внести налоговые проводки или они сами где-то формируются?
P.S. Налог на прибыль через документ "Начисление налогов" я не начисляю. Просто посмотрела, какие проводки предложит программа.
А начисленный налог на прибыль - это косвенный расход?Н07.04.1 (косвенные расходы)
Если где-то что-то формируется, это вовсе не означает, что оно надо.
У нас все косвенные расходы, все на 44 счет. Мы торговая фирма.
так я для того сюда и пишу, чтобы понять, что надо.
АделикА, но налог на прибыль - это НЕ расход. О чем вы???У нас все косвенные расходы, все на 44 счет.
Я о том, как правильно осуществлять расчеты по налогу на прибыль в 1с. Остальное в рамках данной темы меня не интересует.
а фразы про 44 счет и косвенные расходы - были информационными и друг к другу не относящимися.
правильно делаетеВ бух. справке же я делаю только бух. проводки.
нет, а зачем, ведь сам налог на прибыль для налогообложения не считается,нужно ли в эту бух. справку внести налоговые проводки или они сами где-то формируются?
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
ааа, то есть в налоговом учете считается налоговая база? а налог - уже в декларации, так?
А бух. справку мы делаем для начисления налога к уплате, верно?
даналоговом учете считается налоговая база?
даа налог - уже в декларации, так?
и для отражения суммы начисленного налога в БУА бух. справку мы делаем для начисления налога к уплате, верно?
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
ЛО Спасибо, подтолкнули мои мысли в нужную сторону
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием