У меня 1С Предприятие 77 редакция 4.4
Ситуация в следующем:
Товар отправили самолетом покупателю. Транспортные услуги которые мы оплачивает транспортной компании возмещает покупатель. В выписанных накладной и сч/ф транспортные услуги выделили отдельной строчкой в документах. Когда накл. проводим 1С сумму транспотных расходов относит на 90 счет как выручку, и НДС тоже самое. Т. к. транспортные расходы нам возмещают-это не является нашей выручкой.
Как правильно оформлять документы в 1С в такой ситуации?
Или единственно прваильное решение делать корректировку вручную по всем проводкам в БУ и в НУ?
