Здравствуйте! Может кто подскажет или у кого такое было. Вот несколько волнующих меня вопросов:
1) При заполнении новой номенклатуры (например, при поступлении товаров – нового товара) выбираю ставку НДС, а после записи номенклатуры ее нет, нужно заходить еще раз в форму номенклатурной единицы и ставить отдельно, еще раз, ставку НДС. Почему так?
2) Документ «Счет на оплату покупателю». Как настроить печатную форму так, чтобы сумма к оплате была, например, третьей строкой после строк «Итого» и «Сумма НДС» (как в платформе 7.7)? Такое ощущение, что эта строка просто пропущена!
3) Документ «Поступление товаров и услуг», пункт меню «Цены и валюта». Что значит «Тип цен», какой вариант в каком случае нужно выбрать. Например, правильно ли то, что я при поступлении товаров и услуг выбираю «Основная цена закупки», а при продаже товаров и услуг – «Основная цена продажи»?
