Подскажите пожалуйста, в каком документе и что нужно сделать, чтобы прошли проводки 68/2 - 19/3 и 68/2 - 19/2 в конце месяца при исчислении НДС.
На бумаге я это делать умею в 1С не выходит... спасибо заранее
Подскажите пожалуйста, в каком документе и что нужно сделать, чтобы прошли проводки 68/2 - 19/3 и 68/2 - 19/2 в конце месяца при исчислении НДС.
На бумаге я это делать умею в 1С не выходит... спасибо заранее
Буськин, формирование книги покупок...
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
если это 7.7 то надо оприходовать соответствующим документом- а дальше формированием записей кн покупок или ручными записями кн покупок.
Спасибо, вроде получилось! А Вам Корейко с Вашей головой миллион и не нужен (льщу)
Нет не нужен и кошелек я не терял.
Вот опять что то не идет, делаю вроде все как нужно, а при формировании записи книги покупок программа выдает
Сумма НДС превышает сальдо по дебету 19.3 Документ не проведен
Почему так?
Посмотрите формирует ли доумент которым приходуете товар или мат-л проводку по счету ЗПК, если формирует- смотрите последовательность документов- сначала док приходования, после формирование записей кн пок., если проводок по ЗПК нет то в договоре надо поствить галку автоформирование книг и перепровести док оприходования.
Вам не нужно заводить отдельный документ "Запись книги покупок", если в акте оприходования стоит галочка в графе "Счет-фактура". Этой галочкой фактура фактически забита в программу и НДС учтен.Сообщение от Буськин
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
