Помогите: Форма КНД 1151058

[Гулнара]

Ответте пожалуйста на мои вопросы, впервые села заполнять расчет авнсовых платежей и у меня возникли вопросы:
1. На титульном листе: текущий налоговый период и 4 ячейки, что писать?
2. Все ли страницы распечатывать? (листы 2 и 7)
3. Где-то прочитала, что если распечатать незаполненный лист, нужно ставить Z, так ли это и как это сделать в эл. виде, если да?
4. В рублях без копеек, а если 867,64 писать 868? А не будет потом расхождений с платежами, ведь я перечислила в ПФР 1-ю сумму например?
5. Там где писат доход, писать з/п без вычета НДФЛ?
Не ругайтесь, пожалйста, может вам мои вопросы покажутся глупыми
И еще 2 вопрса не по теме, просто из-за них не хочется начинать новые темы:
7. Что нужно округлять, а что нет при перечислениях по ФСС(НС и ПЗ), ПФР(6+8%), НДФЛ?
8. НДФЛ в день выдачи з/п, это я где-то прочитала, а позже нельзя вместе с другими платежами до 15 числа?
Спасибо Вам огроное!!!

[Над.К]

1. За какой год сдаете? 2008? Ну значит и пишете 2008
2. Не надо
3. Можно и не ставить, ну если хочется, поставьте ручкой
4. Округление по правилам математики. И перечислять лучше в рублях
5. Без вычета

7. Все, кроме взносов в ФСС
8. Нельзя. Кстати, взносы НС и ПЗ тоже в день выплаты зарплаты, 15 число тут не причем.

[Гулнара]

Нельзя. Кстати, взносы НС и ПЗ тоже в день выплаты зарплаты, 15 число тут не причем.

Дурдом, вот дурында, а если у меня з/п 5го числа, я имено 5-го должна перечислить и взносы в ФСС и НДФЛ? А я за три месяца так ни разу в 5-ое не уложилась: все 15, 13 и 07 в этом месяце, чо мне за это будет?

2. Не надо
3. Можно и не ставить, ну если хочется, поставьте ручкой

Все таки не надо распечатывать или распечатать и поставить ручкой Z?

Округление по правилам математики

Это до 50 копеек в меньшую, а 50 и более до рубля в большую?

И перечислять лучше в рублях

Все, кроме взносов в ФСС? Опять же, если до этого все с копейками отправляла, т.е перечисляла, то за это, что мне будет?
Спасибо.

[Над.К]

чо мне за это будет?

Пени будут, а может и не будут.

Это до 50 копеек в меньшую, а 50 и более до рубля в большую?

Угу

Все, кроме взносов в ФСС? Опять же, если до этого все с копейками отправляла, т.е перечисляла, то за это, что мне будет?

Ничего. Но НДФЛ надо-бы выровнять, он вообще не считается с копейками

[Гулнара]

Над.К, спасибо огромное, Вы как всегда выручаете меня своими подсказками и ответами, здорово что Вы и Ваш форум существуют

[Гулнара]

У меня опять вопросы:
1. В разделе 1. Код 030,040,050, на нак и стр. част тр. пенсии, там 15 ячеек, сумму писать без рублей в первых ячейках, допустим 860, у меня почему то проставляются две первые ячейки, в третьей пусто, а во всех остальных прочерки, так ведь не правильно?
2. А над 030,040,050, ставить общую сумму за 3 мес?
И еще вопрос не потеме:
3. Чем отличается Нулевая декларация по УСН и Единная упрощенная, если деят. не велась, сдавать 1-ое?

[Над.К]

1. В последних ячейках без копеек
2. Нет, там вообще-то и места для этого нет
3. Если не было движений по расчетному счету и кассе, тогда сдается единая (упрощенная) декларация, но при УСН не факт, что сдавать ее надо. Есть различные мнения по этому поводу

[Гулнара]

В последних ячейках без копеек

Нули не проставляются, при 860, будут заняты последние 3 ячейки из которых самая последняя пустая?

Нет, там вообще-то и места для этого нет

Сумма авансовых платежей по страховым взносам,подлежащая уплате за последне три месяца расчетного периода (руб.): а потом идут 4 строчки по 15 ячеек, 2,3,4 - это 030,040,050, а в первой что писать?

Если не было движений по расчетному счету и кассе, тогда сдается единая (упрощенная) декларация, но при УСН не факт, что сдавать ее надо. Есть различные мнения по этому поводу

У меня ЕНВД, деят-сти не было, кассы нет, поступления на р/с были только от меня для перечисления в ФСС и ПФР, ЕНВД не сдавать,т.е мне сдать Декларацию по единому налогу УСН Форма КНД-1152017 (нулевую), да?
И еще вопросы:
На титульном листе, где кол-во листов, подтв. документами 3 ячейки, их оставить пустыми или везде поставить прочерки?
Распечатывать все-таки 5 или 7 листов?
Спасибо за Ваши ответы.

[Над.К]

Почему последняя должна быть пустая??? В последный будет стоять 0 от цифры 860

а в первой что писать?

А где Вы видите в стр 020 15 ячеек? Там должно быть 20, потому что пишется туда КБК. там же написано все в самом расчете

поступления на р/с были только от меня для перечисления в ФСС и ПФР,

Ну вот, движения по р/счету были, значит уже единая упрощенная декларация не сдается.
А у Вас есть УСН? Вы подавали заявление на упрощенку? Кстати, путать единую упрощенную с декларацией по УСН не надо. Это совершенно разные декларации

де кол-во листов, подтв. документами 3 ячейки, их оставить пустыми или везде поставить прочерки?

пустые.
Я распечатываю 5 листов

[Гулнара]

А где Вы видите в стр 020 15 ячеек?

Я не говорю про стр 020 Как же Вам объяснить? Ниже строки 020 и выше 030, прямо после двоеточия (Сумма авансовых платежей по страховым взносам,подлежащая уплате за последне три месяца расчетного периода (руб.): ) Вот там что писать?

Почему последняя должна быть пустая??? В последный будет стоять 0 от цифры 860

У меня не ставится 0, образуется пустая клеточка, почему, то...

Ну вот, движения по р/счету были

Это считается двмжением, да? В назначение платежа я писала: Фининсовая помощь...

А у Вас есть УСН? Вы подавали заявление на упрощенку?

Да и уведомление есть, но у нас производство мебели - ЕНВД, а на УСН (6%) я заявление на всякий случай написала, вдруг с Юр. лицами работать будем А пока ни с кем не работаем

Кстати, путать единую упрощенную с декларацией по УСН не надо. Это совершенно разные декларации

А где об это можно почитать? Не думала что упрощенная декларация может быть разная... Думала, такая только бывает: Форма по КНД 1152017 Мне ее заполнять и сдавать?

[Гулнара]

А ответа все нет

[ЛО]

Не думала что упрощенная декларация может быть разная...

Упрощенная декларация и декларация по упрощенке (УСН) - это две разных.
Первая может сдаваться взамен аж четырех нулевок.
Вторая имеет отношение только к спецрежиму УСН.

[Над.К]

Ниже строки 020 и выше 030, прямо после двоеточия (Сумма авансовых платежей по страховым взносам,подлежащая уплате за последне три месяца расчетного периода (руб.): ) Вот там что писать?

Не знаю кто выдумал эту строчку, но в утвержденной форме такой строки нет. Так что не вижу необходимости ее заполнять, хотя можете и просуммировать платежи за 3 месяца

У меня не ставится 0, образуется пуста я клеточка, почему, то...

Вы декларацию в чем делаете? В какой программе?

Это считается двмжением, да?

А что ж это?
Сдаете пустую декларацию по УСН

[Гулнара]

Не знаю кто выдумал эту строчку, но в утвержденной форме такой строки нет

Вы декларацию в чем делаете? В какой программе?

Как нет, декларацию я взяла с первой страницы /УСН и ЕНВД, а также ИП на ОСНО: что сдаем за 1 квартал 2008г./, на этом форуме скачала, в формате EXCEL, там еще где КБК клеточки желтые, а 4 строки по 15 ячеек, где нули не проставляются - зеленые, но они только в конце не проставляютс, напр: 860, а если 806, все проставляется

Сдаете пустую декларацию по УСН

Форма по КНД 1152017 Мне ее заполнять и сдавать?

[Над.К]

Ну есть такое дело, посмотрела я этот бланк на сайте. Но дело в том, что в утвержденном расчете такой строчки нет. Нет ее и, например, в комплекте отчетности в программе 1С
А у меня там вообще нули не проставляются нигде.
На самом деле там надо сначала заполнить раздел 2, и тогда в раздел 1 цифры сами перенесутся. Ну будут в начале строчки цифры, а не в конце. Не так страшно.

Мне ее заполнять и сдавать?

Да

[Гулнара]

А я все успокоится не могу:
1. Раздел 2. Код 100-140 ничего не писать?
2. Раздел 2.2 графы 6 и 8 тариф%/руб. ставить просто 8 и 6, без % и дроби?
3. Где численность писать 1? Я - ИП, у меня 1 работник
4. Не поняла в разделе 2 в кодах 200,300,400, что туда ставит. Читала рекомендацию по заполнению, все равно не ясно. Вознаграждений и иных платежей, кроме з/п, которой я проставила в кодах 220-240 нет
Не по теме:
Среднесписочная численность у нас какая, если я и один работник с 25.01.08 г. 1 или 2? туплю...

[Над.К]

Среднесписочная 1
1. Почему ничего не писать-то? Там указывается начисленная зарплата работника по месяцам
2. 1С ставит так 8.000 и 6.000. Я бы просто поставила 8 и 6
3. Раздел 2.2 графа 10
4. Я не поняла, что Вы поставили в стр 220-240??? Туда начисленные взносы ставятся, а не зарплата. Вы разницу между начисленными взносами и начисленной зарплатой ощущаете?
Гулнара, Вы конечно извините, но в этих разделах все написано. В разделе 2 написано даже какие строки с чем складывать. Надо просто внимательно прочесть сам лист этого расчета

[Гулнара]

На самом деле там надо сначала заполнить раздел 2, и тогда в раздел 1 цифры сами перенесутся

Не переносятся, что-то

Среднесписочная 1

Это же писать и в 4-ФСС и в расчете ОПС и в будущем при расчете ЕНВД? (7500*181,081*0,5=ЧИСЛО*15%*3)Сразу прошу прощение за то что пишу не втеме, правильная формула расчета ЕНВД?

Гулнара, Вы конечно извините

Конечно, извиняю , просто я действительно все перечитала и не понимаю, что ставить в разделе 2. стр. 100,300,400
И еще: У меня почему-то не сходится на рубль с чем-то, если стр 110 умножить на 14% не получается цифра,которая в стр. 210 . Это не нормально?

[Над.К]

(7500*181,081*0,5=ЧИСЛО*15%*3

это что?
стр. 100,300,400

и не понимаю, что ставить в разделе 2. стр. 100

А я не понимаю, как можно не понять слова в стр.100

База для начисления страховых взносов за отчетный период, всего

Вы слова "база для начисления взносов" понимаете? Слова отчетный период понимаете? Ну так и сложите все вместе, в чем проблема то? Эта ВСЯ ЗАРПЛАТА за отчетный период, с которой Вы начислили взносы. В 1 квартале она совпадает со стр.110, потом совпадать не будет.
в стр.300 и 400 указываются начисленные взносы за отчетный период, и в 1 квартале они также совпадают со строками ниже, потом опять-таки, совпадать не будут.
На рубль не сходится из-за округлений

[Гулнара]

(7500*181,081*0,5=ЧИСЛО*15%*3

это что?

Формула для ЕНВД Неправильно?
Среднесписочная везде будет 1?

На рубль не сходится из-за округлений

Это плохо или ничего страшного? Не придерутся?

[Над.К]

Я спрашиваю, что это за цифра, мною выделенная?

не сходится на рубль с чем-то

хм, упустила. Как это на рубль с чем-то? Никаких "с чем-то" быть не может, потому что расчет заполняется в рублях

[Гулнара]

Я спрашиваю, что это за цифра, мною выделенная?

Ой извините, не то напечатала
7500*1*1,081*0,5=Число*15%*3

хм, упустила. Как это на рубль с чем-то? Никаких "с чем-то" быть не может, потому что расчет заполняется в рублях

В коде 110 у меня 7177
210 1003
А если 7177 умножить на 14%, будет 1004,78

[Над.К]

Писать надо в расчете 1005.
Расчет ЕНВД вроде верный

[Гулнара]

Писать надо в расчете 1005

Как же написать 1005?
Если я им перечислила суммарно 1004.61 за три месяца всего, но из-за этих округлений получается, что писать нужно менше чем отправила, так как быть? Писать 121+415+467=1005 Знаю, глупо, но все же подскажите как быть?

Расчет ЕНВД вроде верный

Над.К, неужели меня не надо считать, как физ. показатель, только работника и умножать на 1, а не на 2?

[Над.К]

ИП считать надо, я не проверяла количество Ваших работников.
Перечисляйте в рублях в следующий раз и не будет проблем. Но писать копейки в расчете нельзя.

[Гулнара]

ИП считать надо, я не проверяла количество Ваших работников.

Значит в ЕНВД все таки 2? А в 4-ФСС среднесписочная 1, да?

Перечисляйте в рублях в следующий раз и не будет проблем.

Теперь то уж понятно, спасибо. Посоветуйте как бы Вы поступили на моем месте?

[Над.К]

Значит в ЕНВД все таки 2?

2

А в 4-ФСС среднесписочная 1, да?

Да
Как поступила бы не знаю, надо конкретно смотреть где подгонять.

[Гулнара]

Над.К, спасибо огромное, буду думать что делать...