Мы являемся посредником при оказании транспортных услуг. Заключаем агентский договор с поставщиком транспортных услуг и соответственно получаем по его условиям вознагрждение за посредннечиство. Какими проводками нужно отражать эти услуги, если согласно условиям договора оказание услуг происходит от нашего (посредника) имени.
по сути у вас договор транспортной экспедиции. Если в выручку вы ставите только вознаграждение за посредничество, ИМХО, можно отразить так:
Д76 К60 задолженность перевозчику
Д62 К76 задолженность заказчика
Д76 К90 вознаграждение
Хорошо, я приходую у себя через "услуги сторонних организаций"
( Д76 К60), что сделать дальше чтобы получилась проводка Д 62 К76?
Я делаю проще
62 76 перевозчик (услугами сторонних)
62 90 вознаграждение (актом оказания услуг)
62 76 перевозчик (услугами сторонних)
62 90 вознаграждение (актом оказания услуг)
Тогда каким образом происходит документооборот между вами и покупателем? по большому сету я могу и вручную таую проводку сделать. Вопрос в том как я покажу покупателю, что ему оказаны услуги??????
Если я сделаю акт или в накладной отражу от это будет 62 90 На всю сумму а мне она нужна только в части вознаграждени. Остаеться вариант сторнировать, но это не удобно и искажает картину по поводу задолженности покупателя перед нами. Неужели нет способа сделать все красиво и правильно...
Акт на всю сумму, проводка по 90/1 на вознаграждение, расчет вознаграждения прописан в договоре на ТЭО. Мне схема не очень нравится, спросила при выездной, ответили ПойдетТогда каким образом происходит документооборот между вами и покупателем?А вопрос этот поднимался, имхо автора звали Василиса Премудрая, наговорила страницы 3, если интересно поищите.
А вы не подскажите потчнее где тема, через имя не получается найти
http://forum.klerk.ru/showthread.php...E4%E8%F6%E8%FF ник перепутала... Если наберете в поиске Транспортная экспедиция найдете массу обсуждений.
Просмотрела темы. не нашла ответа.
Тоня а вы не могли бы написать проводки от начала (поступления трансп. услуг) до конца (реализации покупателю), пожалуйста.
Вроде вам все подробно расписали. 2схемы проводок. В чем ещё вопрос?
Может я чего то не понимаю, задаю вопрос ещё раз:
каким документом делается проводка 62 76?
А мне нужно отразить ДОКУМЕНТАЛЬНО что я оказываю услуги покупателю!!!!
В этом варианте мне просто нужно делать акт (для покупателя на тр. услуги) в exel, или в другоуй программе, так получается?
Ведь я же посредник, и мне не нужна проводка 62 90 на всю сумму тр.расходов, только в части вознаграждения.!!!
Наверное меня не понимают...
Склоняюсь к тому что потом с 90 сторнировать или вообще приходовать транспорт не как услугу а как комиссионный товар
Согласна, ваше вознаграждение отдельно нигде не видно. Можно конечно в акте покупателю выделить, но такого никто не делает из-за коммерческой тайны. А проводку 62/90 можете сделать на основании собственного расчета (сумма, выставленная покупателю минус сумма задолженности перевозчику)
нам программисты специально под экспедирование писали документ, а если в вашей программе это не получается - можно ручкамиСообщение от elena63rus
Поли, а если как комиссионный товар учитывать на 004, это вообще не вариант?
а чем вас смущает приведенная нами схема?
Куда уже подробнее поста # 4?Тоня а вы не могли бы написать проводки от начала (поступления трансп. услуг) до конца (реализации покупателю), пожалуйста.
Причем здесь комиссионный товар?а если как комиссионный товар учитывать на 004,
Просто у нас программистов нет по 1С
Спасибо за помощь будем искать программистов.
программисты тут совсем ни при чем. Тоня же в посте №4 предложила приемлимый для стандартной 1С: вариант. главное понимать суть операции.
Хорошо, последний вопрос. КАКОЙ ДОКУМЕНТ ВЫ ДАЕТЕ ПОКУПАТЕЛЮ (КОТОРОМУ ЭТИ УСЛУГИ ОКАЗАНЫ), или он сам должен догадаться что вы ему их оказали????
)))
акт выполненных работ "организация грузоперевозки по маршруту такому-то" с приложением CMR или ТТН + счет на оплату
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
