Мы заключили договор с тур.фирмой на покупку билетов (для командировок). Оплачиваем их по безналу. Применяем УСН и ЕНВД. На этом же форуме нашла какие проводки нужно делать в этом случае :
1. Д-т 60/1 К-т 51 - оплачены билеты
2. Д-т 50/3 К-т 60/1 - получены билеты (а/о) (с НДС)
3. Д-т 71/1 К-т 50/3 - билеты по безналу (ФИО)(с НДС)
Но к сожалению в 1С:Предприятие УСН это можно сделать только вручную. Так ли необходимо приходовать билеты на 50.3? Может можно их оприходовать как поступление материалов и передать в производство? Или сразу на 20-й счет через услуги сторон.организаций (60 или 76 счет)?
Просто на УСН не вижу смысла соблюдать все проводки по общепринятому плану счетов, главное чтобы в книге доходов и расходов все формировалось правильно.
С др. стороны в другой фирме у меня УСН + ЕНВД и приходится вести БУ, сдавать баланс и отчет о прибылях.
Подскажите!
Сообщение от Andyko
А, ну да - чем не вести