Заказчик перечислил нам авансы по двум договорам одной платежкой. Для примера - 100 руб. (50 руб. по 1 договору и 50 по второму).
В платежке он выделил НДС из 100 руб. - 16,67.
Счет-фактуру выписала два. И там у меня автоматом на обоих счет-фактурах ставит 20% НДС - 8,33 руб. В итоге НДС получится 16,66 руб.
Как отразить одну копейку неучтенную?
