 |
в 1,2 кв. была прибыль, начислено аванса по налогу 650,00 и 1750,00,
в 3 кв. убыток,
за год прибыль 5000,00, суммы к уплате 325,00 и 875,00,
в декларации за год:
в строках 190,200 указываю суммы начисленного налога на прибыль -325,00 и 875,00
в строках 220,230 указываю суммы начисленных авансовых платежей за отчетный период - 650,00 и 1750,00
в строке 280 - 1200
Вопрос: в 1 разделе в строках 040, 050, 070, 080 что нужно указывать?
Пожалуйста подскажите правильно ли я заполняю Лист 02 Расчет налога на прибыль!!!!!!
в строке 010 К 90,1 в строке 030 сумма Д 90,2+Д 90,3+Д 44,2
Д 90.3 -это НДС, но в прибыли не показывается. На сумму НДС уменьшаете строку 010. т.е. в строке 010 = Кт90.1-Д90.3
авансовые 650 и 1750 ст220, 230в 3 кв. убыток,
соответственно к уменьшению получ 650 и 1750
за год прибыль 5000,00, суммы к уплате 325,00 и 875,00,
Значит 010 строка это К Н06 а 030 К90,2+44,2?Сообщение от Аноним
ы определитесь сначала, вы декларацию по данным БУ заполняете или НУ
и тут нет...
если 44 списываете ежемесячно в Дт 90.2, то ничего уже плюсовать не надо.. все уже будет там..
нет..в 90,2 у меня идет только себестоймость
А с 44-м что происходит тогда??? Так и мотается дебетовый?
нет в 44 у меня все ровно я его списываю через операции в конце квартала
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием