 |
Подскажите, пожалуйста, насколько принципиально в КДиР (доходы-расходы, УСН) ставить номер именно накладной, а не счет-фактуры поставщика? Просто за прошлый год указывали номера именно счетов-фактур, вот теперь ломаю голову - оставить как есть, или переделывать на номера накладных?
А вы в 1С:предприятие ведете учет?
У нас стоит № и дата накладной.,т.к при формировании документа "поступление товара" активно окно "вх.документ №". Так, что я думаю, что это не принципиально.
Нет, в Excel.Сообщение от Аноним
Счет-фактура это документ для налогового учета НДС, он не подтверждает получение товара.насколько принципиально в КДиР (доходы-расходы, УСН) ставить номер именно накладной, а не счет-фактуры поставщика?
Эх, ладно... переделаю, пока время еще есть
ИПэшка, я указываю номер сч/ф в строке, где НДС в расходы идет. Делаю так после камеральной проверки (была 2 года назад), требовали копии полученных сч/ф для зачета НДС в расходах.
Искорка, а указываете номера сч-ф в КДир?
Да. И храню их вместе с накладными.
можно еще вопрос к вам?
А вы ведете учет в 1С?
Нет.
З.Ы. Про 1С. В конце марта этого года налоговый инспектор пыталась меня убедить, что КДиР в электронном виде могут вести только пользователи 1С.А все остальные неумехи должны вести на бумаге.
Последний раз редактировалось Искорка; 11.04.2008 в 23:19. Причина: З.Ы.
Ужас какойЗ.Ы. Про 1С. В конце марта этого года налоговый инспектор пыталась меня убедить, что КДиР в электронном виде могут вести только пользователи 1С.
Я спросила про 1С, потому что вопрос мучает, как сделать, чтобы в КДир НДС отражался по мере реализации товара, а не сразу после оплаты списывался. На форуме сказали, что либо обращаться к програмистам, либо ручками
Неправда, здесь предлагался и еще один вариант, но Вам он почему то не подходит, видимо, мы не ищем легких путей.На форуме сказали, что либо обращаться к програмистам, либо ручками
Andyko, я воспользовалась вашим советом, только ведь мучает меня теперь именно запись в КДиР
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
