Добрый вечер. Я новичок и у меня такие вопросы. Как учитывать (какие проводки) ремонт автомобиля, если купили запасные части и ремонт был произведен в техническом центре. Я запасные части отнесла на Д10.5, а потом? Автомобиль в собственности фирмы. И как учитывать бензин, какие документы у меня должны быть? И еще. У нас директор оплачивает сотовый телефон через терминалы, приносит мне квитанции, мне их как учитывать?
посмотрите все таки по поиску, столько уже написано....Автомобиль в собственности фирмы. И как учитывать бензин, какие документы у меня должны быть?
делать авансовые отчеты, а телефон зарегистрирован на фирму или принадлежит лично директору?оплачивает сотовый телефон через терминалы, приносит мне квитанции, мне их как учитывать?
телефон принадлежит лично директору.Сообщение от degna
по поиску искала - много всего прочитала, но конкретного - ничего!
так уж иничего, тема транспорта с бензином и путевыми листами - уже тошнитмного всего прочитала, но конкретного - ничего!
а симка зарегистрирована тоже на него или на фирму?телефон принадлежит лично директору.
Вкратце - Вам надо составить:
1. Нормы списания топлива, утвердить Приказом по организации за подписью директора;
2. Чеки с АЗС прикладывать к авансовому отчету;
3. Бензин приходовать на счет 10 в марках (бензина), литрах, ценах на основании авансовых отчетов, с приложенными чеками, проводкой Дт 10.3 (или 10.5, не помню точно, посмотрите в Плане счетов) Кт 71;
4. Списывать принятым у Вас методом (ЛИФО, ФИФО по средней или по цене приобретения);
5. В Бухучете принимать в состав расходов весь бензин, в налоговом - не больше утвержденных норм;
6. Списание бензина осуществялется на основании путевых листов. Закрепите в Учетной политике, что путевой лист составляется 1 раз в месяц.
Если что неправильно сказал - поправьте меня пожалуйста.
И извините за сумбурность...
Вообщем, если подробнее и честно - там столько косяков в документах. Просто мне необходимо подучиться и набраться опыта, а пока др. возможности нет. Зато есть много знакомых бухгалтеров, которые безумно благодарны моей маме (она налог. инспектор и частенько решает вопросы хорошим людям совершенно безвозмездно) и которые хотят мне помочь, и интернет, который решает большую часть вопросов... Директор в этой фирме - кошмар ходящий - вообще ничего не понимает, у него все оч просто решается. Уже замучилась с ним по поводу оформления документов. Симка скорее всего на него. Извините за подробности, просто устала уже целыми днями разгребать!!!
Спасибо большое за помошь!!!!!!!Вкратце - Вам надо составить:
1. Нормы списания топлива, утвердить Приказом по организации за подписью директора;
2. Чеки с АЗС прикладывать к авансовому отчету;
3. Бензин приходовать на счет 10 в марках (бензина), литрах, ценах на основании авансовых отчетов, с приложенными чеками, проводкой Дт 10.3 (или 10.5, не помню точно, посмотрите в Плане счетов) Кт 71;
4. Списывать принятым у Вас методом (ЛИФО, ФИФО по средней или по цене приобретения);
5. В Бухучете принимать в состав расходов весь бензин, в налоговом - не больше утвержденных норм;
6. Списание бензина осуществялется на основании путевых листов. Закрепите в Учетной политике, что путевой лист составляется 1 раз в месяц.
Если что неправильно сказал - поправьте меня пожалуйста.
И извините за сумбурность...
Пожалуйста! Надеюсь получится изменить жизнь к лучшему
Кстати, закрепить в Учетной политике про путевые листы можно только в том случае, если вы - не транспортная организация... Там есть нюансы.
Сделайте договор безвозмездного пользования между директором и орг-цией.
Почему-то я Вам верю...
лучше компенсацию платить за использование имуществаСделайте договор безвозмездного пользования между директором и орг-цией
А чем этот вариант плох?
Почему-то я Вам верю...
ст 40 НК
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием