Проводка Д 50,1 К 69,11

[sveetna]

1С бухгалтерия 7.7 497
Закрытие месяца сформировало такую проводку д50,1 к69,11 . Не могу понять почему.

[Fosihas]

ЗП не начисляли на 50 счет
ну или возврат денег ЗП от сотрудника не было?

[sveetna]

Возврат был. Подоходный налог вносился в кассу. Можно исправить?

[Fosihas]

отменить проведение возврата, сделать закрытие месяца и вернуть проведение.

[sveetna]

Fosihas, спасибо.
прийдется 2 закрыия формировать, это возможно?

[Fosihas]

нет, сделать возврат Налога после закрытия месяца

[sveetna]

понятно, надо стикер вешать.

[sveetna]

Ой, а может, крысным сделать после закрытия? (Извините, за наглость.)?

[Fosihas]

, после крайнего быстро найдёте, кто посоветовал
это ваш учет, вам и отвечать))), (технически это возможно сделать)

[sveetna]

Чего отвечать-то? из-за некорректного закрытия месяца кассовая книга "плывет". Где моя ошибка?

[Naumov]

Правильное отражение возврата зарплатных денег в кассу расписано мной на этом форуме года 3 или 4 назад, но почему-то с завидной периодичностью этот вопрос всплывает.
p.s. правильного ответа в этой ветке нет.

[sveetna]

Naumov, пошла искать по ключевым словам ,

[sveetna]

Правильный ответ найти невозможно. Все что нашла более менее другое решение тут http://forum.klerk.ru/showthread.php...ighlight=%EA70

про пко со снятой галкой понятно. Вторая часть : если у меня "висит" остаток красный по кредиту 70, значит, по указанному пути я ввожу д70 к50 красным.
Боже, что ж тогда будет с кассой?! Маразм крепчал. Завтра испробую .
Naumov, при всем уважении , я не считаю указанный способ "правильным отражением".
Но все равно Вы очень помогли, спасибо.

[Naumov]

в кассовую книгу попадает документ ПКО, а для проводок и вводится сторно.
делать нужно только как там написано.

[sveetna]

Naumov, спасибо