В 4 кв. были получены авансы за аренду за 6 мес. (ну надо было нам денех). НДС был к уплате в бешенном количестве. Теперь, естетственно, авансы зачитываются в счет уплаты и НДС получается к возмещению около 80 тыр. Будет ли камералка? Не хочу откладывать счета-фактуры. Да и во 2 кв. будет тоже самое. Может они все-таки посмотрят, что это из-за зачета авансов? есть надежда или надо сразу доки готовить?
Мы сразу несли на камералку, не откладывая в долгий ящик.
Надежда, что вас "не заметят"?есть надежда или надо сразу доки готовить?имхо равна нулю.
ПроститеСообщение от Олька
дурачка, а как вы с/ф в книгах отражали?
С/ф на аванс в 4 квартале, в книге продаж отразили, ндс уплатили. Это понятно.
А ведь теперь вы оказали непосредственно услугу и должны зарегистрировать с/ф по оказанной услуги в книге продаж и одновременно с/ф по авансу за эту услугу в книге покупок...
Как к вычету то получилось...
Объясните чайнику плиз!
Или у вы в книге покупок весь НДС с аванса (за 6 мес.) хотите отразить? Так ведь нет еще реализации...??
Putinich, вероятно, у Ольки, есть еще и расходы, с которых есть НДС к вычету.
Опыт не пропьёшь!Putinich, вероятно, у Ольки, есть еще и расходы, с которых есть НДС к вычету.Именно так и есть: как все приличные организации я пользуюсь услугами сторонних организаций.
Правильно ли я понял, что если бы не отражение в покупках зачета авансов полученных, то тогда бы к вычету остались бы суммы НДС "сторонних" организаций?Опыт не пропьёшь!
А какая тогда разница? ведь "повторная" реализация отразилась в январе и в январе она же "сторнирована" в покупках...?
Попробую на примере:
получили 118 руб. аванса, 18 руб. начислили НДС с аванса
пришло время отразили реализацию 118 руб. с НДС, 18 руб. , начислили к уплате 18 руб. НДС и тут же зачли аванс, поставив начисленный с аванса НДС к возмещению 18 руб. и плюс НДС по услугам сторонних организаций, пусть 10 руб.
итого, имеем расчет НДС: 18-18-10 = -10
Спасибо, подтвердили мои мысли.
ну я это и имел ввиду
т.е. если бы не было зачета авансов то все равно бы было -10?
таким образом тема "НДС к возмещению" не из за зачета авансов а из за частого использования услуг "сторонних организаций"...
Если бы не было зачета авансов, было бы 18-10=8 к уплате
Всё, теперь понял. Спасибо огромное, я бы в жизнь не подумал бы, что можно себя же и ограбить (не зачесть аванс).
ИМХО: не зачитывать авансы енто себе в колодец плевать
Все вышесказанное сугубо личное мнение.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
