аванс

[Natpa]

из налоговой пришло письмо, что они сверили налоговую базу по НДС и налоговую базу по ндфл и у них не сошлись цифры, говорят объясните, я проверила, вроде все правильно по декларациям, все вроде сходиться, единственное только, если их программа считает налоговую базу по НДС вместе с авансами. А НДФл я считаю естественно без авансов.
в декларациях по НДС по 180 строке если считать то действительно получается огромная сумма, а вот если бы они по 20 строке считали все бы сошлось, хотя я и так считала все равно у меня с их цифрами не сходиться!!!!!

Умоляю, пожалуйста, подскажите, что мне делать, что я опять сделала не правильно???!!
Завтра уже надо что-то говорить.

[Январь]

сверили налоговую базу по НДС и налоговую базу по ндфл и у них не сошлись цифры

А что там может сойтись? Или вы ИП?

[бух2007]

Судя по всему, ИП на ОСНО.Natpa, Вы людей не пугайте. А то я тоже как прочитала, ничего не поняла.

[далекий]

хорошая фишка вгоняет неграмотных людей в ступор)
на самом деле база конечно совпадать в общем случае должна.
из декларации по НДС реализация вынемается легко и реализация без авансов. Такой вопрос у налоговиков вполне имеет место быть. Завтра скажите что ошибка в учете обязуетесь разобрасться и сдать уточненки, этот ответ вполне их устроит. И на самом деле разьеритесь почему одна и таже реализация у вас по разным декларациям образуется в разные цифры.

[Natpa]

да ИП на ОСНО

[Natpa]

почему одна и таже реализация у вас по разным декларациям образуется в разные цифры.

да такого нет вообще!
скажите а если я напишу письмо на сверку чтобы полность на НДС свериться? такое прокатит или можно будет по телефону свериться?
"НДС реализация вынемается легко и реализация без авансов"

А налоговая точно авансы не включает в нал.базу?

[Andyko]

И почему, собственно, должны сойтись ндс по отгрузке и ндфл по оплате?

[Natpa]

не знаю!!!! что они хотят, тогда зачем все эти письма пишут и звонят!!!????

[Над.К]

Ну так им и напишите, что считаете НДС по отгрузке, а НДФЛ по оплате, поэтому сойтись эти данные никак не могут.

[Nat All]

ООО УСН 6%
Скажите пожалуйста, аванс, полученный нами за услуги считается нашим доходом? И налог с него платить надо?

[Andyko]

Считается.

[далекий]

И почему, собственно, должны сойтись ндс по отгрузке и ндфл по оплате?

и то правда)))