Отражение зарплаты в КДиР

[Аноним1]

Здравствуйте, у меня 1С8.0, работаю на УСН доходы - расходы.

Проблема следующая.
18 января выплачиваю аванс по зарплате, делаю документ "Зарплата к выплате". Начисление зарплаты и налогов (пенс., несч. случаи, НДФЛ) делаю 31го января. Выплата зарплаты и перечисление НДФЛ, пенсионных платежей - 03 февраля. Вопрос: какой датой делать документ "Отражение зарплаты в регламентированном учете"? Дело в том, что зарплата и налоги неверно отражаются в книге доходов и расходов.

[OlgaK]

Аноним1, все отражения последним днем месяца

[Аноним1]

Так и делала.
Но тогда 31 числа в КДиР отражается начисление налогов и зарплаты, а 3-го числа (когда зарплата выплачивается и перечисляются налоги) эти расходы снова отражаются. Получается, что расходы отражаются в КДиР дважды(

[OlgaK]

Но тогда 31 числа в КДиР отражается начисление налогов и зарплаты, а 3-го числа (когда зарплата выплачивается и перечисляются налоги) эти расходы снова отражаются.

31 числа начисление может отразится в 6 колонке, если у вас старая книга, а 3-го отражаются принятые расходы в 7 колонке. И в НОБ попадают один раз.

[Аноним1]

Видимо, я что-то делаю неверно, так как и 31 и 03 расходы показаны, как учитываемые при налогообложении( Не пойму, что не так! И суммы налогов и зарплаты неправильные в книге, хотя при начислении в документах все расчитано верно.

[OlgaK]

Аноним1, распишите пошагово документ - проводки...