Знаю, что задаю примитивный вопрос, но сложилась следующая ситуация: работаем с неким госорганом по сертификации и стрясти с них сч-ф не предтсавляется возможным. Из документов - кассовый чек, приходник (с выделенным в нем НДС) и подобие акта о выполненных работах. Что делать с этим НДС? Можно кинуть на стоимость оказанных услуг?
Не советую... Съедят (~с) АБС
Дык куда же его, энтот НДС? За счет чистой??? Жаба душит
Всем привет!
Поищиет в форуме на той неделе было.
По-моему - относить на внереализ.расходы, не уменьш. налогооблагаемую прибыль.
чистой!
а если самим сделать сч/ф, согласно НК печать не требуется
net, самодеятельность наказуема.
Меня тоже душит. Я включил бы в затраты.Жаба душит
На крайняк, оставьте только чек ККМ и Акт. (приходник выбросьте)
С уважением.
О, это тема!!!! Abra, спасибо за идею!
Понимаю, что вопрос не про это, но Вы "хорошенько" пытались стрясти с них счет-фактуру? Мы, скольлко ни работали с сертификаторами, никогда со счетами-фактурами проблем не было.Сообщение от Lars
Не судьба стрясти к сожалению
Или надо у них каждый день в ножках валяться, чтобы отдали нам сч/ф, на это у меня времени нет...
Lars, еще помогает рисовать самим и приносить им на подпись
чтоб самим рисовать нужно хотя бы знать номер счета который они выставят у себя то они ведь все равно проводят, а самодеятельность и впрямь бывает очень наказуема недалеко и до подделки документов добежать, у нас в городе например как раз сейчас этим ОБЭПовцы занимаютсяLars, еще помогает рисовать самим и приносить им на подпись
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
