Изучила справку и толстую книжку "Руководство...", но не нашла ответа.
С покупателями учет ведется не по "договору в целом", а "по расчетным документам". И все бы здорово, но возникла проблема.
Один клиент 2 раза платил по одному и тому же счету. Т.е. первый раз 50тыс. и потом еще 50 тыс. Программа сформировала 2 расчетных документа "Платежное поручение". Сейчас надо провести отгрузку, которая на сумму 100тыс. Как подставить 2 платежки в графу "Документ расчетов"? В противном случае, программа засчитывает аванс только по 1 платежке и в итоге получается, что у меня есть и аванс и дебиторка.
Тронулась уже мозгом.
