НДС- 89%

[Аноним]

Скажите пожалуйста а сколько я должна по мнению налоговой заплатить НДС если у меня Выручка за 1 квартал по 90.1 = 3 300 000 руб.

Спасибо.

[Январь]

Налоговой бы понравилась сумма в 503 384 рубля

[Snaky]

Январь,

[mvf]

Больше - 503 390.

[Аноним]

а можно формулу расчета?

[saigak]

3 300 000/118*18=503390.

[Аноним]

мамочки........

[Na28ta]

Вы чего человека так пугаете ? Аноним, это максимальный вариант...

[saigak]

Да вроде написала на все стандартные услуги и товары
А если товары со ставкой 10% - то 3300000/110*10=300000.Но их так не много.
А за что выручка???

[Аноним]

выручка вся с 18% продажа компьютеров.

[saigak]

Тогда 3 300 000/118*18!!!!Без вариантов.

[Na28ta]

Ну так эти компьютеры фирма автора покупала у кого-то! Значит уже за минусом этого НДС (если не на упрощенке поставщик был ). Может, Минус еще какой-нибудь НДС (за оплату аренды, ...)...

[saigak]

Так и надо было писать! НА вопрос посмотрите, откуда нам то знать что куплено и на сколько?!
Да, НДС с покупной суммы кзачету.Напишите подробно, тогда и ответить можно будет более точно.

[Na28ta]

Пост не мой . Я, как и вы, варианты прикидываю... А кстати, почему пост называется НДС-89%?

[saigak]

Да я уже поняла что пост не ваш! А 89 ... наверное им кто-то что-то не то сказал...

[mvf]

А 89 ... наверное им кто-то

89% - это один из "критериев" ФНС.

[saigak]

89% - это один из "критериев" ФНС.

Это как?

[mvf]

п. 3 http://mvf.klerk.ru/rass/r120_04.htm

[Na28ta]

Я так и подумала . Так вот и получается, что вышеприведенный результат является максимально благобриятным для налоговой, но не пределом для того, чтобы быть кандидатом на камеральную проверку...

[Na28ta]

Тогда получается, что минимальный предел 56000 руб. Так что всё не так страшно

[Аноним]

А почему 56000 - откуда расчет?

[Na28ta]

А вы ссылочку читали, которую mvf привёл? Чтобы не быть кандидатом на камералку, ваш НДС к вычету должен быть не более 88% (от 89% и выше - кандидат). Следовательно,

3 300 000 /118 * 18 = 503 390 руб.

503 390 * 89% = 448 017 руб. - максимально возможный вычет

Значит НДС к уплате у вас должен быть не менее 55373руб. (56тыс. был примерный ответ), чтобы вы не стали кандидатом для проведения камеральной проверки.

[Natali_M]

Спасибо за ответ. Уже разобралась, но все-таки какая-то странная у них логика. Ведь если товар перепродается, то при 5% наценке, уже существует вычет, а есть еще и аренда склада, и всякие другие расходы...

[Na28ta]

Так если у вас с доками всё в порядке, то и бояться неего: пройдёт камеральная, подтвердят, что всё у вас ОК, действительно вычет такой большой, потому что у вас наценка маленькая, аренда склада и проч. И всё. Тоже самое и с отрицательным НДС по декларации, т.е. когда вы подаете декларацию с НДС к возмещению. Вам же не отказывают возместить, если вы докажете, что действительно НДС к возмещению.