Какими проводками начисляете налог на прибыль?

[Алена Л.]

Всем доброго дня.
Мне интересно, кто как начисляет налог на прибыль?
Я вот начислила Д 99.02.1 К 68.04.1 - 10 руб.
При технологическом анализе бух. учета мне сообщается что проводка некорректная.
Что не так?

То же самое с проводкой Д 84.01 К 84.03 - тоже некорректная проводка.
Может подскажите что не так?
Заранее, спасибо.

[Naumov]

Если ПБУ 18.02 не применяется, то прибыль начисляется проводкой 99.1 68.04.1
на второе предупреждение не обращайте внимания.

[Алена Л.]

ПБУ 18 не применяем.
Но в 1С 8.1 нет в плане счетов счета 99.1.
Может надо 99.01.1 счет использовать?

[Naumov]

именно.
а в конфигурации 1.6 такая проводка делается самостоятельно.

[Алена Л.]

Конфигурация то 1.6. Только мне не нужно чтобы налог начислялся автоматически при закрытии месяца. Я его начисляю отдельной операцией. Поэтому и советуюсь. А на какой счет у вас автоматически начисляется?

[Naumov]

1)Этой и начисляет.
2) А почему сами не поставили галку и не попробовали? это ж так просто.

[Алена Л.]

Да я уже закрыла отчетный период и боюсь все перепроводить заново чтобы просто посмотреть.

[Tinnelle]

а не подскажете, для чего субсчет 68.4.2 ?

[Naumov]

для начисления налога на прибыль при применении ПБУ 18/02

[Tinnelle]

а куда отнести уплаченный налог на прибыль, там же две платежки, в федеральный и территориальный бюджет, а счет один - 68.4 Или оба платежа на него?
И еще вопрос - а саму прибыль тоже нужно вручную начислять?

[Naumov]

Tinnelle, ничего, что на 68.4.1. есть субконто подходящее?

[Tinnelle]

ааа не видела раньше