Здравствуйте!
У меня следующая ситуация. В марте была сделка с Белорусами. Они оказывали нам услуги (давали концерт) в Москве. Услуга была на 60000 рублей, в том числе НДС 9152,54. Мы им отправили 50847,46 и одновременно как налоговые агенты (код 02 в платежке) уплатили за них НДС.
А теперь в конце квартала у меня возникает несколько вопросов в связи с заполнением декларации по НДС:
1. В какой строке декларации отразить эти 9152,54?
2. Сколько деклараций надо подавать? Я имею ввиду, что помимо этой сделки у нас были еще расходы. И подавать декларации я должна 2: по 02 коду и по 01 коду отдельно или можно как-то в одной?
3. Если я правильно понимаю, то 9152,54 я могу принять к вычету как свои расходы? Значит мне больше не надо платить НДС (с учетом этой суммы он у меня еще и к возмещению из бюджета на 6000)?
Помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!