 |
Добрый день. Подскажите пожалуйста как при УСН списывается дебиторская и кредиторская задолженность, в смысле, какие проводки. и можно ли её списать не дожидаясь истечения срока исковой давности, какие для этого нужны документы. Спасибо всем, кто ответит.
В БУ проводки обычные, как и не при УСН. По правилам бухучета.
Организация тоже на упрощенке. Срок исковой давности истек год назад, но руки дошли до этого дела только сейчас. Перепроверяю первичку, фирма тогда была на ОСНО, нашла такую штуку: есть оплата, отгрузка по имеющимся докам (т.е. тов. накладная и сч-ф) совершена на сумму меньшую, чем сумма оплаты, т.е. К-т 62, а в книге продаж отражен счет-фактура на отгрузку в полном объёме, т. е. обязательства друг перед другом выполнили. Что делать? Игнорировать эту запись в книге продаж, т.к. нет подтверждающих документов и списать эту кредиторку или сделать дополнительную проводку и провести отгрузку на основе записи в книге продаж? Свериться с контрагентом не возможно, т.к. он находится не в России, да и прошло уже 4 года.
подскажите, пож-та, что делать с расхождением в книге пропадаж и имеющейся первичкой!!!
Списать. Все равно уже никто не проверит.
спасаибо
Опять по поводу списаия просроченной задолженности. В акт ИНВ-17 можно заносить данные по расчетам по налогам и сборам? Или это оформляется отдельно? Ещё вопрос: по дебету счета 09 висит сумма, сформированная в 1С закрытием месяца ещё в октябре 2003г. Эту сумму списывать как налоговое обязательство? В смысле в одной "куче" с прочими налогами и сборами?
И ещё вопросик. В приказе о проведении инвентаризаци есть строка "Причина инвентаризации". У меня причина одна: учет был запущен, а руки дошли только сечас. Что писать в причинах?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
