Декларация УСН
Господа, помогите разобраться!!!
У нас фирма на УСН 15%.За 1 кв было отгружено товаров на сумму 1,9млн.Получено от покупателей ден.ср-в на р\с 1,4млн.Была выплачена з,пл + уплачены з.пл налоги 90 тыс.(не вся,что начислена,нач. 150 тыс.).Расходы за проданный товар составили 1,6 млн.
1.Что ставить в декларации в доходы 1,9млн. или 1,6млн?
2.В расходы попадает только выплаченная з.п или вся начисленная?
1. то что поступило на р/сч и в кассу, у Вас это 1,4 млн
2. выплаченная
т.е у меня получается убыток по 1 кварталу (1,4-1,6-0,09)<0
ну если с расходами проблем нет, т.е. приняты обоснованно, тогда убыток
в том-то и дело,что проблем нет, просто не очень хотелось показывать убыток...Вот и думала,может можно принять расходы по методу начисления.
На всякий случай утоняю.В расходы я посавила сумму с К41 счета + НДС-т.е. те раходы которые были по отгруженным товарам.Правильно?
так при УСН кассовый метод
поняла...пошла читать НК.И спасибо!!!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
