Не закрывается 20 счет

[Swetlana69]

Помогите разобраться, запуталась в 1С!
В феврале текущего года была сделана отменяющая проводка по ошибочной операции в истекшем отчетном периоде документом "Бухгалтерская справка":
д 20 к 60 -453742,00.
По 60 счету всё гладко - сальдо по поставщику правильное.
а вот в 20 счете какая-то ерунда:
по той же статье затрат в документах "Услуги сторонней организации" от того же поставщика отражена проводка: д 20 к 60 на общую сумму 451000,00.
При закрытии месяца программа делает так: из 451000,00 вычитает 453742,00, поэтому остаётся красное сальдо по дебету 20 счета - 2742,00, чего быть не должно.
Как это дело можно исправить?

[Naumov]

ну и как программа должна поступить в такой некорректной ситуации? помогайте ей руками

[Swetlana69]

не могли вы объяснить, как это можно сделать?

[Swetlana69]

Ну пожалуйста, расскажите, как исправить эту некорректную проводку!

[Альба]

Руками!

[Swetlana69]

Руками!

понятно, что не ногами! Что конкретно надо сделать и в чём ошибка, не пойму

[Альба]

Бухгалтерской справкой же

[Swetlana69]

то есть концом месяца в бухгалтерской справке сделать проводку Дт 20 Кт 60 на сумму, которая не списывается?

[Swetlana69]

Если так, то увеличиться кредиторская задолженность.

[Альба]

Отрегулируйте счетом 90 или 91 или 84 в конце концов. Посмотрите откуда ноги у ошибки растут

[Swetlana69]

Спасибо!