Тема: НДС и налог на прибыль

Сообщение от l-nata

Налоги с ФОТ начислены и уплачены, АВР не подписаны, можно-ли ссылаясь на неправильно оформленные документы не прининимать к расходам начисление?

Сторнируйте начисления-у Вас будет просто переплата по налогам, а не расходы.

Большое спасибо!!!

МПЗ - мебель до 20тыр., офисная бытовая, канцелярские. Я сомневалась, что НДС без эксплуатации.

Поскольку пойдет как МПЗ, то даже никаких сомнений быть не должно. На учет приняты, когда приняты на 10-й.

Только вот выплаты уже сделаны. Возврат невозможен.

Сообщение от l-nata

Только вот выплаты уже сделаны. Возврат невозможен.

Выплаты ФЛ по договорам подряда?-пропишите в договоре что авансом оплачиваете какой либо этап работы.

А ведь ФОТ в таком случае сторнировать не надо? Или надо?

Сообщение от l-nata

Налоги с ФОТ начислены и уплачены, АВР не подписаны, можно-ли ссылаясь на неправильно оформленные документы не прининимать к расходам начисление?

Как вообще Вы начислили налоги не начислив з/плату?
Вы же пишите что АВР не подписан-это уже основание не начислять з/плату и налоги.

Руководитель перечисляет сам, меня не спрашивает, услуги фактически оказаны. ФОТ платится каждый месяц, а вопрос о прибыли встал сейчас. Вот и ломаю голову.

Сообщение от l-nata

Руководитель перечисляет сам, меня не спрашивает, услуги фактически оказаны. ФОТ платится каждый месяц, а вопрос о прибыли встал сейчас. Вот и ломаю голову.

Не начисляйте з/плату и налоги, или сторнируйте если успели начислить, а то что перечислил-авансом перечислил.

Да, так и сделаю. Большое спасибо!