Подскажите пожалуйста, что мне делать если поступление материала было в одном кол-ве, а отгрузка этого материала заказчику в другом (заказчику в большем кол-ве была выставлена счет-фактура и товарная накладная)
Подскажите пожалуйста, что мне делать если поступление материала было в одном кол-ве, а отгрузка этого материала заказчику в другом (заказчику в большем кол-ве была выставлена счет-фактура и товарная накладная)
Может сделать документы на закупку недостающего кол-ва у физлица за 3 рубля?
А где количество товара правильно?Сообщение от BNN
Подскажите пожалуйста, что мне делать если поступление материала было в одном кол-ве, а отгрузка этого материала заказчику в другом (заказчику в большем кол-ве была выставлена счет-фактура и товарная накладная)
Если в полученной накладной-Ваш покупатель выставит Вам акт на недостачу.
Если в выданной-проведите инвентаризацию и оприходуйте по рыночным ценам.
ИМХО.
На самом деле нам надо было выставить счет-фактуру заказчику с большим количеством. Просто что потом делать ведь получается разница?
Может сделать документы на закупку недостающего кол-ва у физлица за 3 рубля? -Как это?
Если вы продаете больше, чем есть на складе, то вы продаете воздух. В программе 1С такая проводка не пройдет например, на дадут вам накладную провести. Т.е. вам надо откуда-то оприходовать недостающее кол-во. Можно по результатам инвентаризации (как выше предлагается) найти случайно завалявшиеся кг (или что у вас). Можно сделать вид, что это кол-во вы купили с рук с физ.лица (по договору), только видимо задолженность за товар повиснет на кредиторке. Спишете через 3 года.
Спасибо!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
