Наши сторудники были в командировке, а/билеты я оприходовала в кассу как денежный документ, выдала перед командировкой, а списала на затраты их на момент авансового отчета. А что делать с сервисным сбором? Когда его списывать? Он указан только в документах, а в а/билете нет. Также этот сбор с НДС. То есть я должна включить его в расходы на момент авансового отчета, а НДС взять в зачет раньше, датой выставления сч-фактуры? Совсем запуталась, подскажите, пожалуйста.
Когда оказана услуга.Когда его списывать?
а с авиабилетом я все правильно сделала? То есть сервисный сбор, услуги по оформлению визы я должна списывать по факту оказания этих услуг, не дожидаясь авансового отчета?
Если подотчетник в этих расчетах не участвует, то да.
так что же с услугами на оформление визы и сервисный сбор? Я не понялаСписывать их на затраты когда акт подписан об оказании услуг или все же в момент авансового отчета?
.когда акт подписан об оказании услуг
Спасибо!!!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
