Уважаемые, подскажите, делаю поступление доп расходов, там обозначаю товар (транспортировка), надо ли мне вводить счет-фактуру? Ведь она по данному товару (транспортировке-вместо услуги обозачил товаром) уже заведена (поступление товаров и услуг) и получается вторая с-ф по одному и тому же.
у вас есть товар на сумму 100 с выделенным НДС 15,25. Вы заводите товар поступлением товаров. И есть транспортировка на сумму 10, с выделенным НДС 1,53. Разумеется на каждую сумму НДС вам нужна с/ф.
Или я не правильно поняла вопрос?
Быть, а не казаться.
«Ответы - убийцы вопросов. И сами по себе - будущие вопросы» © Олди
А как это соотнести с доп расходами?
напишите операции, которые вы делаете, тут что то не такУважаемые, подскажите, делаю поступление доп расходов, там обозначаю товар (транспортировка), надо ли мне вводить счет-фактуру? Ведь она по данному товару (транспортировке-вместо услуги обозачил товаром) уже заведена (поступление товаров и услуг) и получается вторая с-ф по одному и тому же.
Svet.a, вот мои действия:
- Платежное поручение входящее: оплата от покупателя
д51-к62.02 16284р втч НДС 2484р
- Регистрация с/ф на аванс-Счет-фактура на аванс
д76.АВ-к68.02 2484
-Регистрация оплаты от покупателей для НДС
- Формирование записей книги продаж-Ндс с авнсов 2*484,00р
- Платежное поручение исходящее: оплата поставщику
д60.02-к51 6900р
-Регистрация оплаты поставщику для НДС 6*417,01р
- Приходный кассовый ордер
д50.01-к66.03 2802р
- Расходный кассовый ордер
д71.01-к50.01 2802р
- Поступление товаров и усл
д41.01-60.01 5438.14р
д19.03-60.01 978.87р
+забиваю сф
- реализация товаров и услуг
д90.02.1-к41.01 (списаны тмц)
д62.02-к90.01.1 15144.12р выручка от реализ-и
д90.03-к68.02 2310.12
+выдаю сф
-поступление доп расходов
д41.01-к60.01 2374.59р
д19.04-к60.01 427.41р
-Формирование записей книги покупок-вычет ндс по приобретенным ценностям
д68.02-19.03 978.87р
-формирование записей книги продаж -ндс по реализации 2*310,12р
-Формирование записей книги покупок -вычет ндс с аванса
д68.02-к76.ав 2310.12р
-Авансовый отчет (провел в нем как оплата)
д60.02-к71.01 2802р-оплата налом Автотрейдингу за доставку от поставщика покупателю
-платежное поручение исходящее-возврат за недоотгруз
д62.01-к51 1139.88р
чего-то не хватает, помогите пожалуйста.
Думается, что тут Услуги сторонних организаций...-поступление доп расходов
д41.01-к60.01 2374.59р
д19.04-к60.01 427.41р
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
Ну так, я сделал это как доп расходы 2802р по такомуто товару от Автотрейдинг. Тоесть надо сделать как услугу Автотрейдинга, а не как товар?
А так, всяли цепочка верна или надо еще чтото добавить?
Последний раз редактировалось menedzher; 29.04.2008 в 10:13.
menedzher, доп.расходы делаем, когда товар поступает от поставщика с доп. расходами (доставка, сборка, подъем на этаж), а у вас расходы от др.контрагента.Делайте услуги сторонних организаций и в расходы (44.01)...
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
а что в УП предусмотрено - на стоимость товара?доп.расходы делаем, когда товар поступает от поставщика с доп. расходами (доставка, сборка, подъем на этаж), а у вас расходы от др.контрагента.как услугу. Когда вы будете вводить сч/ф по доставке - у вас не повторится сч/ф на товар.Ну так, я сделал это как доп расходы 2802р по такомуто товару от Автотрейдинг. Тоесть надо сделать как услугу Автотрейдинга, а не как товар?
Svet.a, в УП доп.расходы возможны на стоимость или количество...
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
Спасибо разобрался. Сделал распределение по сумме. Подскажите, куда повесить сумму на которую мне недоотгрузил поставщик 483р
д76.02-к60.02 483р ??? Как это в восьмерке оформить? + Какими операциями вычислить в 8.0 ндс и оплатить? Я его просрочил.
menedzher, ничего вешать не надо...
Что значит недоотгрузил? вы оплатили больше? у вас обычная переплата. Поставщик доотгрузит либо просите вернуть деньги.
НДС начисляется Формированием книги продаж-покупок, см. Помощник по учету НДС.
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
