Затраты не уменьшаемые прибыль в Форме -2

[Мадама]

Подскажите, пожалуйста, мы купили воду для сотрудников списали ее на 91,2 прочие расходы не учитываемые для налогообложения. В форме-2 поставила (вместе с 1С ) их вместе с расходами банка в строку100 Прочие расходы, при проверке отчетности программа электронной отчетности ругается и говорит, что строка 100 должна быть меньше.

Что делать?

[Тоня]

Что делать?

Тоже такие расходы включаю в прочие, никто не ругается.

[Мадама]

Протокол проверки отчета "Отчет о прибылях и убытках (от 22.07.03)" |Количество найденных ошибок: 1 |
|I Этап: Проверка взаимосвязей внутри формы |
|стр.140*24%+стр.200+стр.150-стр.160 |
| 1. | стр.170 гр.3 Текущий налог на прибыль за отчетный период должна быть равна стр.140 гр.3 * 24% + стр.200 гр.3 + стр.150 гр.3 - стр.160 гр.3 |429815 <> 429178 |

Разница получается в ошибке как раз цена на воду умноженаня на 24%

[Мадама]

Мы еще пока малое предприятие ПБУ 18,02 не применяем, может по этому Форма 2 не сходится, может надо какую разницу высчитывать?

[Тоня]

Вот как раз МП и не надо высчитывать разницу, а у вас судя по фразе

Разница получается в ошибке как раз цена на воду умноженаня на 24%

программа ругается на отсутствие ПНО на сумму воды.

[Мадама]

А если мы малое мы всеравно ПНО должны расчитывать?

[Тоня]

Вы пбу 18 не применяете.

[Мадама]

Спасибо!