Подскажите, как все-таки правильно: Мы получаем деньги от клиента 14 числа- оформляем сч-фактуру на аванс, при отгрузке в счет-фактуре пишем "К платежно-расчетному документу №123 от 14.01.08" А на п/п покупателя стоит дата 11.01.08 и он просит ставить эту дату в сч-фактуре" Кто прав?
Никто. Ничего писать не надо. Заполняется только в счете-фактуре на аванс.Сообщение от Аноним
Вы ставите ту дату, которая стоит на платежке покупателя, если дата у покупателя 11.01, по ставите 11.01,независимо от того, когда получены деньги(платежка действительна втечение 10 дней и по ней могут оплатить в любой из этих 10 дней, так что деньги могут поступить и 11.01, и 15.01)
Мда, сегодня прям шабаш сторонников этой версии
Аноним, вот откуда Вы это взяли?
Счет-фактура - это документ для покупателя.
5/169. В счете-фактуре должны быть указаны:
4) номер платежно-расчетного документа в случае получения авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг);
А счет-фактура на аванс - это выдумки, противоречащие НК РФ.
Только не дату, а номер платежки
и дату и номер п/п
5/169. В счете-фактуре должны быть указаны:
4) номер платежно-расчетного документа в случае получения авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг);
Я тоже посчитала, что дату можно не ставить, а покупатель требует...
Покупатель всегда прав
В то же время реквизиты счета-фактуры являются строго регламентированными. И этот реквизит №5 выглядит как "К платежно-расчетному документу №... от ..."5/169. В счете-фактуре должны быть указаны:
4) номер платежно-расчетного документа в случае получения авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг);
Поэтому я согласна с К_Алинаи дату и номер п/п
По формальным основаниям при незаполнении каких-либо реквизитов, предусмотренных унифицированной формой документа (а именно)реквизит №5 выглядит как "К платежно-расчетному документу №... от ..."
документ не будет считаться правильно оформленным.
Но возможно вам повезет и ваша налоговая окажется менее придирчива или у вас будет больше времени и желания доказывать им "что они не правы"
Гораздо важнее, что он убдет оформлен в соответствии с действующим законодательством. А уж то, каким его будет считать налорг - дело пятое....
Ну кто бы спорил
еслиидти в суд из-за даты п/п - впереду вас будет больше времени и желания
К_Алина, а кто утверждает унифицированные формы налоговой первички?
правильно по НК...Подскажите, как все-таки правильно
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
Что показывает практика, кто за чьи счет фактуры отвечает Бала у нас комералка недавно. Впаяли штраф (копейки прада) придрались к неправильно заполненной счет фактура подрядчика (оператор сотовой связи, наш местный). Я говорю:
- Позвольте, но это же не наша ошибка
- НЕТ, вы приняли, значить несете ответственность
- Так они же всему региону выписывают эти "неправильные" фактуры
- Вот мы всех и штрафуем.
Честно говоря, небыло времени копаться кто прав, но рпактика такая.
Я бы на Вашем месте сдела так, выдала бы им счет фактуру, какую они хотят, хоть в горошек, раз клиент всегда прав, а себе уже какую я считаю правильной. Кто там когда будет делать встречные проверки в нашем бардаке.
Кто там когда будет делать встречные проверки в нашем бардаке.
Ага
Клиент всегда прав. Надо приследовать в первую очередь эту цель, а будет эта проверка или нет, еще не известно, деньги вот они сейчас и их надо получить и как можно больше.
Последний раз редактировалось Lera_L; 28.05.2008 в 09:53.
[I]Из любой сутации есть выход, а не только вход
Лучик света, а вы случайно не в ГАЗПРОМе работаете гл. бухом, что Вас все время проверяют?
[I]Из любой сутации есть выход, а не только вход
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием