Люди, помогите пожалуйста!!!! у нас такая ситуация:
нас проверила ФСС, не приняла к зачету суммы по 2-м больничным листам (правомерно): 3348,40 в апреле 2007г и 13698,01 в сентябре 2007г. Виноваты частично врачи, которые ошибочно оформили больничный и мы (то есть я) которые по незнанию эти б/л оплатили. ФСС в решении предложило произвести корректировку суммы расходов на цели соц.страхования путем отражения суммы не принятых к зачету расходов (17 046,41 руб.) в бухгалтерском учете и расч.ведомости 4-ФСС и представления в ИМНС уточненного расчета по авансовым платежам по ЕСН!!!!! Ну с ФСС не страшно, но что теперь делать с базой и налогами по ЕСН????
Ведь эти начисления теперь не являются больничными, а становятся зарплатой...
Какие проводки надо сделать на эти 17 т.р., и в каком периоде? Корректировать ли базу и налоги по ЕСН задним числом? Неужели прийдется лезть в 2007г? Но тогда и весь баланс полетит. Помогите, у кого была эта ситуация.
Мы уже подписали акт, согласились с решением, переделать б/л не будем.
