Аванс в прошлом отчетном периоде

[lalu]

Здравствуйте!
На расчетный счет нашей фирмы в феврале месяце пришел крупный аванс, по которому мы должны отгрузить лес. Отгрузка леса на текущий момент остается под вопросом. В 1 квартале НДС с полученного аванса мы не платили. А сегодня получается, что полученные деньги могут изменить свое первоначальное назначение. Либо отгрузят другой товар, либо придется возвращать аванс.
Чем нам грозит неуплата НДС с аванса в 1 квартале? И, как быть с налогами в случае перемены назначения авансового платежа, а также в случае необходимости возврата средств покупателю?

[labaluzska]

Штраф 20% от суммы недоимки и пени. Если сейчас заплатите пени и после сдадите уточненку, то штрафа можете избежать.

[lalu]

Штраф 20% от суммы недоимки и пени. Если сейчас заплатите пени и после сдадите уточненку, то штрафа можете избежать.

А как рассчитать сумму пеней?

[labaluzska]

1/300* ставка рефинансирования ЦБ РФ*недоимка*количество дней просрочки.

[lalu]

Спасибочки!!!

[lalu]

1/300* ставка рефинансирования ЦБ РФ*недоимка*количество дней просрочки.

У меня получается, что сумма пеней превышает сумму недоимки в три раза сумма слишком огромная. Как можно исправить ситуацию?

[Над.К]

Этого не может быть. 1/300 ставки рефинансирования - это 0,0033%

[Тоня]

Как можно исправить ситуацию?

Уже никак.

[Тоня]

Этого не может быть

Да, странно, недоимка висит меньше месяца.

[lalu]

Этого не может быть. 1/300 ставки рефинансирования - это 0,0033%

ставка 10,5%, я ее делю на 300
10,5/300=0,035%

[lalu]

Да, странно, недоимка висит меньше месяца.

Ой! а я посчитала ее с дня получения аванса, а это было в начале февраля. Ошиблась... Но сумма все равно огромная...

[Покровка]

А как быть если налог вообще не заплатили и декларацию не сдали, а сдавать и платить надо, и директор мне говорит всё посчитай и плати!
Мне даже в налоговую страшно идти , сумма НДС там большая. Чем мне это грозит и в каком порядке лучше действовать ? Сама в такой ситуации первый и надеюсь последний раз)!

[LegO NSK]

Покровка, каждый месяц будет тикать пеня и штраф по ст.119 НК РФ.
+ будет сам налог и штраф по ст.122 за неуплату (20% или 40%, если докажут умысел).

Нарушение могут выявить:
1) при ВНП,
2) при подготовке к ВНП (анализе),
3) камеральщики, они нередко выписки с банка запрашивают.

Кстати, почему Вы ВООБЩЕ не сдали декларацию по НДС? Вы - неплательщик НДС?

[Шанти]

Покровка сделайте декларацию, посчитайте налог и пени и отправляйте по почте, это не так страшно

[Над.К]

Сначала надо заплатить налог и пени, а потом сдавать декларацию