Правильна ли проводка?

[Лейла]

Помогите разобраться. Согласно акта сверки взаиморасчетов выявлена задолженность у поставщика услуг перед нашей фирмой за прошлый год (2002). Причину задолженности выявить невозможно. Чтобы выйти на правильное сальдо по состоянию на 31.12.03г., делаю у себя проводку Дт 76 Кт 91.1, а может надо как-то иначе, чтоб не платить с этой суммы налог на прибыль?

[jaspis]

Лейла, гм.. ничего не понимаю.. кто кому должен? если Вам оказался должен поставщик, то почему у Вас кредитовое сальдо по 76 счету? И почему хотите списать задолженность на результат? В общем, почётче сформулируйте ситуацию.

[Чубчик]

Если поставщик услуг подтверждает сальдо и у вас выясняется доход, то проводка правильная.
А вот налогообложения выявленного дохода вам не избежать...

[Лейла]

Чубчик,Искреннее спасибо!

[Чиж]

Пожалуй, поддержу jaspis,
Лейла, раз у Вас на руках акт сверки взаимрасчетов, выясните, на какую сумму у Вас не идет сальдо.

Причину задолженности выявить невозможно

Что-то я сомневаюсь...
Попросите предоставить первичку.

[jul-2000]

Я бы все-таки повыясняла, что за задолженность. Тем более, что 2002 год - далеко не 1913-й. Там может еще и НДС "всплыть".