Не подскажете если в УСН доход 6%-ный за 2007г. сумма к уплате составила 103000руб. мы должны платить 103000руб. или же за минусом уже фактический уплаченного 90000тыс?
Не подскажете если в УСН доход 6%-ный за 2007г. сумма к уплате составила 103000руб. мы должны платить 103000руб. или же за минусом уже фактический уплаченного 90000тыс?
Заполняйте налоговую декларацию, следуя ее указаниям (в строчках есть комментарии). Платить надо столько, сколько получится в соответствующей строке декларации.
Если за 2007г. было начисленно 103000руб. а в этом же году было уплаченно 90000руб. Разве я не должен разницу платить? Или же все 103000руб. надо было платить?
Разницу.
Можно еще раз уточню. Все поразному говорят при 6% усн.
В годовой декларации за 2007г. в строке 130 стоит сума 103000руб. к уплате.
Я за 9 месяцев платил 90000руб. соответственно 103000руб - 90000руб = 13000руб. надо платить?
Конечно надо платить 13 000. А какие есть еще варианты? Не поняла
Надо платить столько, сколько получится в строке 130. Если у вас там получается что-то не то, проверяйте, правильно ли вы все заполнили.
Платить надо всегда столько, сколько получается по декларации. Потому что бывает что не так учли пенсионный фонд, не туда округлили - вылезают потом несостыковки.
Указали ли вы в строке 120 эти 90000 рублей?
Немножко смушает строка 120 налоговой декларации.Сообщение от Над.К
Конечно надо платить 13 000. А какие есть еще варианты? Не поняла
В годовот стоит 90000руб. она уменьшает налог и получается налог итого к уплате за год 103000руб
Значит у нас будут такие проводки за 9 месяцев
д99 к68.11 90000руб.
заплатили
д68.11 к51 90000руб.
За год
Сторнируем д99 к68.11 -90000руб.
начисляем за год
д99 к68.11 103000руб
платим за год
д68.11 к51 13 000руб. ?
Деятельность только с 9 месяцев 2007г. начала организация.
Я не поняла, зачем Вы сторнируете 90000???
Еще раз и по буквам - сколько начислено за год. 103000 или 193000? Если 103 тыс, то каким образом при уменьшении на 90 тыс у Вас опять получается 103 тыс?В годовот стоит 90000руб. она уменьшает налог и получается налог итого к уплате за год 103000руб
За 9 месяцев 2007г. начисленно 90 000руб.
В годовом 2007г. 103 000руб.
Заплатили в октябре 90 000руб.
Вопрос сколько надо доплатить еше за 2007г.?
13 000руб?
В декларации За 9 месяцев 2007г. начисленно 90 000руб.
В годовом декларации 2007г. 103 000руб.
Аноним, в третий раз говорю - 13000 рублей. Что не понятно-то конкретно? И зачем Вы сторнируете 90 тысяч???
Аноним, начислено за год - 103000, из них авансы начисленные и фактически уплаченные - 90000. К доначислению и доплате - 13000.
Аа, понял, значит можно не сторнировать 90000тыс а просто сделать проводку
д99 к68.11 13000руб.
И кредиторка образуется за 2007г. на счете 68.11 13 000руб.
а потом платим.
Правильно
Меня смушает, что в годовом декларации 120 строка уменьшает 80 строку.
Ну ладно как есть так есть, мои смутеня я думаю скоро пройдут.
Всем спосибо что помогли в этом учете
А почему смущает? По Вашему не должно уменьшаться? Вы хотите два раза заплатить налог?
Вы ведь нарастающим итогом считаете. Из года отнимаете то, что уже было в расчете за 9 месяцев.
А там же так и написано -вычесть из строки 080 строку 110 и строку 120.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
