оплата услуг за март в апреле

[Натаха]

понаю, что вопрос дураций, но что-то торможу совсем. мы оплатили арендную плату за март в апреле.акт и счет- фактура выставлена 31м марта. но получили мы их в апреле. мы же можем в затраты можем списать в апреле? или в марте должны были? и ндс к зачету в апреле поставить

[Шанти]

если у вас кассовый метод, то да. А если метод начисления, то в расходы в марте, а НДС к зачету, когда счет-фактуру "получите". Т.е. можете и в марте, и в апреле и в любом другом месяце. Главное поставьте входящий номер тогда, когда принимаете

[Бармалеша]

Должны были в марте, единственное все зависит от того каким образом получили? если по почте, оставьте конверт с отметкой и примите в апреле.

[Натаха]

просто в марте затраты итак нехилые были...если еще неоплаченные туда поставить

[Шанти]

а вы вообще только оплаченные ставите?

[Бармалеша]

ну не знаю тогда, раз услуга совершена в марте, значит и принять ее нужно в марте....

[Искорка]

раз услуга совершена в марте

Аренда это не услуга. В затраты она ставится по договору. Если у Натаха ОСНО, то март.

[Натаха]

а почему не услуга?

[Искорка]

Попробуйте Поиск. Тема обсуждается еженедельно.

[Натаха]

пробовала! там не совсем об этом! если кините ссылку- буду признательна

[Искорка]

http://forum.klerk.ru/showthread.php...E3%EE%E2%EE%F0

[Виктория 78]

Немного офф, но просветите меня, с НДС - понятно, когда сч-ф получили, принимаем апрелем, а сами расходы придется в марте ставить, то бишь переделывать прибыль и баланс, уточненку сдавать?

[Бармалеша]

угу

[Натаха]

так прибыль то уменьшится! вот налоговая то обрадуется такой уточненке!

[Виктория 78]

Я так и знала!! Ох, как я переделывать не люблю все!
Только нарисуешь все красиво, расслабишься наконец, и пошли голуби запоздалые.

[Бармалеша]

енто точно

[Искорка]

сами расходы придется в марте ставить, то бишь переделывать прибыль и баланс, уточненку сдавать?

Баланс уточненный не сдается. В БУ проводки числом обнаружения ошибки. Уточненку по прибыли сдать можно, но это не обязательно, т.к. нет занижения н/о базы. Учтете в декларации за полугодие.

[Виктория 78]

Да, про баланс затупила, вспомнила. А вот про прибыль мнения как то расходятся...
Я раньше затраты относила в момент поступления документов и прибыль и НДС, ставила число поступления, причем не конверт, а сама от руки на документах и подпись с печатью. С НДС прокатывало, камеральные ничего не предъявляли, а вот по прибыли не было проверок.

Понимаю, что налоговый период это год, вроде логично.... Но...А в бух учете так же?

[Искорка]

А в бух учете так же?

В БУ проводки числом обнаружения ошибки

.