Основанием НДС является счет-фактура!!! Как начислять НДС с аванса, если с-ф мы получили только после полной оплаты. И мы и фирма-партнер работаем по отгрузке.
НДС
Основанием НДС является счет-фактура!!! Как начислять НДС с аванса, если с-ф мы получили только после полной оплаты. И мы и фирма-партнер работаем по отгрузке.
НДС с аванса начисляется на основании выписанного ВАМИ счета-фактуры на аванс, а он, в свою очередь, на основании полученного ВАМИ аванса.
СФ поставщики обязаны выписывать в течение 5-ти дней после акта (ТН)
Немного не поняла???? Мы платим аванс, а поставщик не выставляет на него с-ф. Он ее выставляет только после полной оплаты.
Поставщик не предоставляет Вам счет-фактура на аванс, это его внутренний док-т. Он обязан заплатить с него НДС. А Вы сч-ф получаете вместе с накладной или актом, т.е. во время отгрузки поставщика покупателю. Хотя по законодательству в течении 5 дней поставщик может выставить сч/ф после фактической отгрузки.Сообщение от Аноним
Если ВЫ платите аванс, то при чем тут ВАШ НДС? НДС в данном случае оплачивает получатель аванса и сам себе при этом сч.ф. выписывает, а когда вы отгрузите этому контрагенту ТМЦ, вот тогда вы у себя НДС начисляете к уплате в бюджет с реализации
Желаю всем удачи!
Ситуация. Мы Поставщики. НАм пришел аванс. Мы выписали счет-фактуру на аванс для книги продаж и для начисления НДС. Верно?
Потом проходит отгрузка и счет-фактура на аванс закрывается (частично или полностью) на сумму отгрузки. И эта сумма попадает в Книгу покупок (уменьшает налоговую базу по НДС). Так вот, вопрос... А где взять эту счет-фактуру, которая уменьает налоговую базу???? У покупателя или как то сами должны делать ее????
ЗЫ если сами должны то как ее сделать? работаю в 1с 7.7 и там формируется тока запись книги покупок на эту сумму, и ссылается на выданую счет-фактуру на аванс.
Верно.Верно?
Он вами уже выставлен в момент получения аванса, его же регите в книге покупок в момент отгрузки.А где взять эту счет-фактуру, которая уменьает налоговую базу????
Аванс - счет/фактура на аванс
Отргрузка (реализация) - накладная + счет-фактура.
Получается 2 счет/фактуры. Одна покрывает другую. В чем вопрос?
Mih@lich, в книгу покупок включаете именну тот сч.ф., который себе и выписали. Один экз. в книгу продаж, второй в книгу покупок. При частичном погашении аванса в книгу покупок сч.ф. включаете столько раз, сколько раз гасите аванс
Желаю всем удачи!
Всем Спасибо)) Все понял)))
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием