Акт сверки - расхождения..

[ZZZhanna]

сумма смешная (300 рублей).
НО - сверка не сходится. Если я списываю за счёт своей прибыли - то государство не в обиде ведь. Налоги то я заплатила с этой отгрузки, которую потом сторнирую...

Оставьте дебитора, "до выяснения" на каком-нибудь 76-м счете, типа "расчеты по претензиям", чтобы расчеты с покупателем выровнять. После истечения срока исковой давности спишете. Тем более такая сумма.

[CEBEP]

это понятно, неужели такой бардак что совсем никакого контроля нет? И каким образом складские за товар отвечают? так можно весь склад разбазарить...Если менеджер точно помнит что отгрузка была пусть с клиентом и разбирается кто у них получал и почему не передали документы в бухгалтерию... Бывают такие случаи просто документы до бухгалтерии не доходят приходится договариваться...

лучше повесить на менеджера и пусть там болтается потом с зп удержите и все

[Анжелика Ник]

лучше повесить на менеджера и пусть там болтается потом с зп удержите и все

потом менеджер обратится в трудовую инспекцию за нарушение своих прав и придет проверка и ВСЕ...

[Белоснежка]

Всем большое спасибо!
Правда запуталась ещё больше... Наверное действительно "расчёты по претензиям" потом списать...
Эх...

[Настя-13]

Наверное действительно "расчёты по претензиям" потом списать...

Давайте все-таки делать так,как положено.Документов нет,подписи нет,печати нет. Что Вы собираетесь ставить на расчеты по претензиям?
Советую сдать уточненки, страшного в этом ничего нет, работы максимум на полчаса. В сопроводительном письме в налоговую напишите арифметическая ошибка.

[CEBEP]

потом менеджер обратится в трудовую инспекцию за нарушение своих прав и придет проверка и ВСЕ...

какое нарушение он не проследил, не пичати не стоит на торг12 и даверености нету, есть другой вариан, кладовшик. но ему наверное ктото говорит, что отгружать и по каим документам.

[ZZZhanna]

Если менеджер точно помнит что отгрузка была пусть с клиентом и разбирается кто у них получал и почему не передали документы в бухгалтерию... Бывают такие случаи просто документы до бухгалтерии не доходят приходится договариваться...

А теперь вы представьте глаза (и слова) бухгалтера покупателя, которому в мае принесут ноябрьскую накладную!
Думаете, они захотят уточненки делать?

[ru17]

в принципе можно списать за счет чистой прибыли, "типа сой компьютерной программы, на самом деле не отгружали и все такое" только оформить это надо бухгалтерской справкой, у вас это будет корректировка расчетов по результатам сверки. уточненки можно подать а можно не подавать. Да, неправильно, но государство будет только радо.

[ru17]

изините ) "Сбой компьютерной программы" )

[Аноним]

вот же, человек задал конкретный вопрос, а всех "повело" не в ту сторону. у кого и где какой бардак-дело десятое. лучше кто-нибудь ответил бы на вопрос. мне тоже интересно...

и не говорите , такое ощущение сюда приходят только попонтить, поупрекать и мозги покомпосировать, а по делу хрен че скажут

[Аноним]

какое нарушение он не проследил, не пичати не стоит на торг12 и даверености нету, есть другой вариан, кладовшик. но ему наверное ктото говорит, что отгружать и по каим документам.

мать моя женщина, в слове х#й три ошибки!