Денежные документы

[Уважаемая]

День добрый.Вопрос такой.Работник едет в командировку.Билеты оплачивает предприятие (УСН 15%),а потом они просто выдаются на руки этому работнику.Деньги за командировку выдаются после отчета работника о поездке как перерасход по аванс.отчету.Делаю такие проводки
до командировки:
1. Д76 К51 - оплачены авиабилеты (выписка банка)
2. Д50-3 К76 - оприходованы денежные документы-авиабилеты (прих.кассовый ордер на сумму билетов?)
3. Д71 К50-3 - выданы авиабилеты под отчет (расх.касс.ордер на сумму билетов?сумму работнику надо прописывать в строке "Получено" или просто указать,что сами билеты получены,просто расписавшись?)
после командировки:
4. Д26 К71 - отражены суточные (аванс.отчет)
5. Д26 К71 - отражена стоимость авиабилета (аванс.отчет)
6. Д71 К51 - перечислены суточные работнику на пластиковую з/платную карту (выписка банка)- верная ли проводка?
7. Д90-2 К26 - списаны командировочные расходы (билеты+суточные) в конце месяца (какой подтверждающий документ нужен?каким числом принимать в расходы организации стоимость авиабилетов и суточных?)
8. при покупке билетов нашей фирмой у сторонней орг-ции нам выдаётся сч-ф и накладная на билеты,причем там отдельной строкой выделен НДС.к чему их приложить?надо ли делать какие-то проводки (Д26 К76, Д19 К76, Д68 К19, еще какие-то?)?
Запуталась окончательно.Помогите разобраться,пожалуйста.

[Над.К]

какой подтверждающий документ нужен?каким числом принимать в расходы организации стоимость авиабилетов и суточных?

Хм, но у Вас же есть авансовый отчет, есть билеты к нему, и есть командировочное удостоверение. Какой еще документ Вам надо? Вроде достаточно.

при покупке билетов нашей фирмой у сторонней орг-ции нам выдаётся сч-ф и накладная на билеты,причем там отдельной строкой выделен НДС.к чему их приложить?надо ли делать какие-то проводки (Д26 К76, Д19 К76, Д68 К19, еще какие-то?)?

Вы уже сделали проводку по оприходования билетов д50-к76.

[Уважаемая]

То есть,вы хотите сказать,что ВСЕ проводки сделаны верно и больше ничего не надо,а сч-ф и накладную можно просто сохранить для налоговой?И вот интересно,действительно ли денежные документы оформляются приходниками-расходниками,в которых должен расписываться работник?Просто раньше я стаким не сталкивалась,хотелось бы уверенности.

[Над.К]

А каким документом Вы передадите работнику этот документ, кроме как расходником? Он ведь должен расписаться в том, что он его получил.

[Уважаемая]

Спасибо за ответ.Только,если несложно,подскажите еще:
1.надо ли в таком случае вести каким-то образом учет приходников-расходников?Если это кассовая книга,то надо отметить,что кассы у нас нет(все расчеты по безналу);
2.нужна ли книга учета выдачи работникам билетов?Я где-то об этом читала.Может быть,кассовая книга не нужна вовсе,а можно просто прикладывать прих.-расх.ордера к этой книге учета билетов?

[Natalia K.]

3. Д71 К50-3 - выданы авиабилеты под отчет (расх.касс.ордер ........

в 1С 8.1 РКО формирует проводку Д 71 К 50-1, каким документом можо получить Д 71 К 50-3?