Проверте НП-начисление, уменьшение

[Novice75]

Ситуация в следующем:
на конец 2005г -100р переплата по НП
1кв.2006г -НП составил 50р.(я его начислила, оплачивать не надо, т.к. висит переплата 100р.)
2кв.2006г -Убыток. НП нет. У себя в проводках я просто делаю сторнирование и у меня опять висит 100р. переплата по НП. Правильно??

И еще вопрос: Должна ли я была в декларации за 2кв 2006г начисленный НП за 1кв.2006г (50р)поставить "к уменьшению"?

[Январь]

Правильно??

Да

Должна ли я была в декларации за 2кв 2006г начисленный НП за 1кв.2006г (50р)поставить "к уменьшению"?

Да

[Novice75]

Значит мне теперь надо сдавать "уточненку" за 2 кв.2006г?

А примет ли налоговая исправления этой уточненой декларации, если они уже списали с моего р/с сумму долга(пока я разбиралась и искала причину недостачи по моим данным)?
Или придется теперь списанную сумму возвращать через суд?

[Novice75]

спасибо Январь за ответы. Завтра понесу уточненку