ну счет-фактура конечно главнее тк она основание для принятия к вычету, денежные документы будете приходовать с НДС, тк счет - фактура есть, выдавать придется без ндс потому что НДС уже учтен проводкой 19/60, с сервисным сбором два варианта: либо включить расход в стоимость билетов: тк он прямо к ним относится, либо, как я бы вероятно сделал списать на расходы, тк он взимается вроде за сам факт операцииСообщение от Natalia K.
Кто-нибудь, подскажите.
вот такое мнение
вы сначало определитесь что вам надо, или слушать аудиторова или себя.Кто-нибудь, подскажите.
И можно задать соответствующий вопрос в правильном разделе формума, это уже ни как не относится к 1С.
Да, но в любом случае, не зависимо от времени зачета, приходуя денежные документы, нужно выделять НДС, т.к. есть счет-фактура с НДС. А значит выдать подотчетнику, мы можем только билет без НДС. Этот момент не понятен.
Спасибо, Аноним.
Fosihas, извиняюсь, поищу тему по теме.
в книгу покупок регистрируются не счета-фактуры агента (который всего-лишь бумажку выписывает под названием билет), а билеты.
А счета-фактуры от агента можно спокойно выкинуть в мус. корзину.
Natalia K., аудиторы неправы.
Вопрос обсуждался на общей бухгалтерии, поищите.
Да я давно пытаюсь разобраться, и уже начали делать так, как советуют и делает большинство на этом форуме, но....столкнулись с аудитом, однозначно сказали, что счет-фактура главнее всего
Спасибо.
А-а-а...
Офф, но не могу не сказать, что, если у меня есть твердая позиция в каком-либо вопросе по моему учету, и если эта позиция основывается на законодательных актах, то мнение аудиторов для меня - вторично. За свой учет отвечаю я, а не аудиторы. Пусть пишут...
Не увлекаемся....
а счет "ПВ" в НУ не соответствие 50.3? в какой то мере
при проведении у меня выдается сообщение
"Не найдено соответствие для счета БУ 50.03, разницы между БУ и НУ не рассчитаны"
и еще вопрос: каким документом можно списать с 50.3 на 73? можно ли просто операцией?
Анди, выключите НУ.
спасибо, прочитал про это и не сделал
а поводу "каким документом можно списать с 50.3 на 73"?
Мы вообще дописывали это учатсток.
А так "Требование накладная", тоже без НУ и "Корректировка записей регистра" начислить задолжность по регисту "Взаиморасчеты с подотчетными лицами"
но 73 счет это не подотчетники?
Не надо выделять НДС в момент приходования ден. документов. Всю суммы с НДС на 50.3. А потом так же полную стоимость работнику - на 71. Выделять НДС сразу не правильно - представьте ситуацию с возвратом билета, например.Да, но в любом случае, не зависимо от времени зачета, приходуя денежные документы, нужно выделять НДС, т.к. есть счет-фактура с НДС. А значит выдать подотчетнику, мы можем только билет без НДС. Этот момент не понятен.
Fosihas, в накладной склад указан, а не сотрудник, все таки КАК, просто бухгалтерской справкой списывать с 50.3 на 71 счет?Мы вообще дописывали это учатсток.
А так "Требование накладная"
Julia 2006, у вас сколько таких операций в неделю, и какой количество Денежных документов на в наличие?
Одна-две операции в неделю, билеты на конец месяца на 50.3 счете могут в количестве 10 штук бывать, а что?
Провожу бух. справкой, я просто спросила
Это приведено на офиц. линии консультации 1с
Вопрос: при чем здесь документ "Кoppeктиpoвкa зaпиceй peгиcтpoв нaкoплeния", какие регистры накопления при этом подразумеваются?...Вопрос: Opгaнизaция пpиoбpeтaeт для cвoиx кoмaндиpoвaнныx coтpyдникoв aвиaбилeты или железнодорожные билеты. Кaк пpaвильнo opгaнизoвaть в пpoгpaммe yчeт иx пpиoбpeтeния и cпиcaния?
Ответ: Пocтyплeниe дeнeжныx дoкyмeнтoв нa cчeт 50.03 peкoмeндyeтcя oтpaжaть дoкyмeнтoм "Пocтyплeниe тoвapoв и ycлyг" нa зaклaдкe "Уcлyги".
Oпepaция вoзвpaтa и выдaчи дeнeжныx дoкyмeнтoв в кoнфигypaции нe aвтoмaтизиpoвaнa, для ee oтpaжeния peкoмeндyeтcя иcпoльзoвaть дoкyмeнты pyчнoгo yчeтa ("Oпepaция", "Кoppeктиpoвкa зaпиceй peгиcтpoв нaкoплeния").
Итак, в связи с тем, что такого рода операция является НЕТИПОВОЙ, то необходимо воспользоваться операцией введенной в ручную (Путь: Меню «Операции введенные вручную» и ввести новую операцию) и не забыть отразить входящий НДС при помощи ручных операций и определенных документов.
Пример: ООО «Актив» приобрело билеты на сумму 29 000 рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 4 423,73.
1. Меню - операции введенную в ручную – ввести новую операцию – проводка на поступление билетов Дт 50.3 Кт 60.1 на сумму 24 576,27 и вторая операция ниже Дт 19 Кт 60.1 на сумму 4423,73. Закладка налогового учета не заполняется и остается пустой.
2. Меню – Покупка – ведение книга покупок – отражение НДС к вычету – ввести новую строку на закладке «Товары и услуги», вводим билеты и заполняем основные позиции по данной строке (Количество, цена, сумма, субконто и т.д.) + здесь же внизу окна вводим счет фактуру и обязательно записываем.
Если вся вышеизложенная последовательность верна, то данная операция по НДС благополучно попадает в книгу покупок.
Примечание: В связи с тем, что данного операция вводится вручную, то последовательность по отражению НДС именно такая, которая приведена в пункте № 2, а не такая как при отражении ТИПОВЫХ ОПЕРАЦИЙ.
Желаю удачи!
А какой счет в НУ соответствует 50.3?
никакой. НУ это для налога на прибыль, и где вы там собираетесь отражать 50.3, в каком разделе?
если поступление билетов оформлять документом "Поступление товаров и услуг", на закладке "Услуги", то как тогда оформить возврат билетов? Ведь возврат услуг не предусмотрен.
Попробуйте сделать Поступление "отрицательное". Только проверьте формирование проводок, чтобы НДС тоже сторнировался.
Бухгалетрия предприятия ред.2.0
Есть документ "Выдача денежных документов", его проведение не возможно без указания кол-ва (билетов например, которые выдаются на руки). но при этом при постпулении билетов (через зкладку постпуление услуг) количественный учет не ведется. В итоге остаются отрицательные остатки по кол-ву. Как быть?
Как минимум, дождаться финального (рабочего) релиза Бух 2.0.
В программе есть, конечно, документ "поступление денежных документов", но он не дает правильных расчетов с поставщиками.
а что даёт?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Авиабилеты в 1С
Авиабилеты нормально кладутся в 1С в рамках штатных механизмов.
Подробнее в Гугде поиском на "Авиабилеты как номенклатурный товар"
Этот форум, к сожалению, не дал разместить ссылку.
Последний раз редактировалось А.Г.К.; 05.04.2012 в 19:19.
Правильно не дал, ссылки на сторонние ресурсы у нас запрещены
Пусть тогда через гм... Гугл читают.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
