По НДС посоветуйте, запуталась с уточненками

[Анохас]

Здравствуйте.
ситуация такова:
за 4 квартал директор сдал НДС к возмещению , но указал сумму в тыс руб,и с запятой. (условные цифры)..например, 1000,345 Имел в виду 1000345 руб.
Я так понимаю, что налоговая поймет это , как тысячу рублей?
В 2007г. все затраты списывались на 91.
Я сделала испр. проводки в 4 квартале\, но уже после подачи им декларации.(думали. что он не подал НДС, потом он нашел). получилось даже больше, чем он указывал( 1245000руб)
Сейчас я не знаю, как лучше поступить...
подавать декларацию к возмещению в рублях на новую сумму, или просто забыть как страшный сон?
Дир уверен, что его отчет будет воспринят налоговой как
1000345руб. говорит, так сказали аудиторы, что есл есть 3 знака после запятой. то все хорошо.Я считаю, что как тысяча руб.
Если подам к возмещению такую большую сумму, то грозит камералка, обосноватьь возмещение при списании услуг и материалов на 91 счет я не смогу, скорее всего.
Чем грозит, если ничего не предпринимать?в учете миллион, в декларации тысяча...Блин.
Каша какая-то.
что посоветуете?

[saigak]

Или забыть про миллион ( переделать все в учете) или сдавать уточненку и готовиться к камералке.
А про то сколько подумала налоговая - возьмите сверку рачетов по налогам в налоговой - там и увидите.Странно, что вообще с запятыми декларацию приняли.

[Анохас]

Или забыть про миллион ( переделать все в учете) или сдавать уточненку и готовиться к камералке.
А про то сколько подумала налоговая - возьмите сверку рачетов по налогам в налоговой - там и увидите.Странно, что вообще с запятыми декларацию приняли.

я не поняла--что переделать в учете?

приняли,так как по почте послано было.А лично не приняли бы?

[Аноним]

Сдайте нулевую декларацию и следом такую какую нужно с правильными цифрами.

[Анохас]

Сдайте нулевую декларацию и следом такую какую нужно с правильными цифрами.

объясните, что вы имеете в виду.

[Svet.a]

Сдайте нулевую декларацию и следом такую какую нужно с правильными цифрами.

а цель?

Если подам к возмещению такую большую сумму, то грозит камералка, обосноватьь возмещение при списании услуг и материалов на 91 счет я не смогу, скорее всего.

проблема с документами? (первичка, сч/ф есть?)

[Анохас]

Svet.a, документы, в принципе, собрать реально.Беспокоит то, что в 2007г. не начислялась зарплата и не было реализации. Все накопленные затраты списаны на 91.

[Svet.a]

не начислялась зарплата и не было реализации

тогда не возмещайте ничего.

[Svet.a]

а какой вид деятельности то вообще?

[Анохас]

вот я и думаю, что не надо возмещать, надо взять расчет по бюджетам в налоговй и смотреть, что они провели по нДС...тысячу или миллион...
а вид-лесопилка

[Анохас]

да, беспокоит то, что в 3 квартале НДС был на 19. но не предъявлялся.В 4 я его частично сняла исправит. проводками\. но никаких уточненных деклараций не подавала за 3 квартал. Бе.

[Svet.a]

да, беспокоит то, что в 3 квартале НДС был на 19. но не предъявлялся.В 4 я его частично сняла исправит. проводками\. но никаких уточненных деклараций не подавала за 3 квартал. Бе.

списывайте весь ндс на 91.2, если не будете предъявлять.

[Анохас]

как я его спишу, если он у дира весь зачтен 68ым....не хочу я уточненки подавать(

[Svet.a]

если он у дира весь зачтен 68ым....

сверьтесь с налоговой для начала. если "зачтен" (по лицевому будет переплата) - исправляйте, т.к. подтвердить правомерность вычетов не сможете (деятельность не велась). Сдавайте уточненки и корректируйте учет.

[Анохас]

сверюсь.Если у них проходит тысяча, то ничего не буду делать

[Svet.a]

Если у них проходит тысяча, то ничего не буду делать

но ведь у вас

он у дира весь зачтен 68ым....

, т.е. не пойдет остаток по 68 с данными налоговой по переплате/недоимке. Нужно корректировать учет все-таки.

[Анохас]

дир настаивает, что зачт правомерен...
а как корректировать?делать доп.листы к книге покупок? ведь если у них прошла тысяча, а я скорректирую на миллион...тьпу.Совсем запуталась.
а чем грозит ,если у них к зачету меньшая сумма, чем по учету у нас?

[saigak]

дир настаивает, что зачт правомерен...
а как корректировать?делать доп.листы к книге покупок? ведь если у них прошла тысяча, а я скорректирую на миллион...тьпу.Совсем запуталась.

Если у них прошла тысяча: 1. сдавайте уточненку на миллион.(ваш дир ведь спит и выдит именно это?) 2. Если не хотите - списывайте свой НДС с 19 вместо 68 на 91.Книгу покупок придется переделать.

а чем грозит ,если у них к зачету меньшая сумма, чем по учету у нас?

Да ничем особо не грозит.Ну баланс поплывет, ну при проверке штраф какой-нибудь начислят, отдельно то за это врядли, накопают обязательно еще чего-нибудь. Лучше конечно исправить...Или биться за свой миллион.

[Анохас]

Если у них прошла тысяча: 1. сдавайте уточненку на миллион.(ваш дир ведь спит и выдит именно это?) 2. Если не хотите - списывайте свой НДС с 19 вместо 68 на 91.Книгу покупок придется переделать.



.

переделать--означает, что ее в принципе не будет?ведь если я спишу на 91, то какая тут книга покупок...
или все равно нужны доп.листы, чтобы остваить именно эту дурацкую тысячу?или получается, раз был списан на 68. то была и книга, а когда будут испр. проводки. появятся доп. листы, так? они могут появляться в другом налоговом периоде?
простите, что туплю(
так уточненку и в случае, если я спишу на 91 тоже надо подавать?если я оставлю сумму, бьющуюся с поданной декларацией, то можно не подавать?

[Анохас]

Да ничем особо не грозит.Ну баланс поплывет, .

а почему он поплывет то?.......

[saigak]

Это я не туда написала, пардон. Баланс поплывет при переделке.
остаток по 19( актив) спишется на убыток 91(пассив).
А про расхождение - плохо, бухучет не достоверный.

[Анохас]

Это я не туда написала, пардон. Баланс поплывет при переделке.
остаток по 19( актив) спишется на убыток 91(пассив).
А про расхождение - плохо, бухучет не достоверный.

как же он поплывет, если переделывать я буду испр. проводками сейчас?...что-то я вообще...того...этого....

[saigak]

Так вы сначала с налоговой сверьтесь, по итогам с директором поговорите, а вот потом исходя из решения и будем рассуждать.

А то вы пытаетесь все варианты предусмотреть, а вдруг дир у вас упрется и придется только уточненку.

как же он поплывет, если переделывать я буду испр. проводками сейчас?...что-то я вообще...того...этого....

Ну да, это я того... этого...