 |
Работник поехал в командировку, проживал в гостинице, попросил дать ему сч-фактуру на предприятие. Гостиница отказала, якобы у него нет доверенности. Вопрос по этой самой доверенности. Какое основание давать командировочному доверенность? Для чего? Это где-то прописано? Надо объяснить руководству необходимость выдачи такой доверенности, либо наоборот
а рассчитывался наличными? может тогда счет-фактура и не нужна, достаточно чека. ст 168
он и рассчитывался наличными. Для возмещения НДС нужна фактура - требование вышестоящей организации
Я где-то читала, что для командированного сотрудника командировочное удостоверение и является его доверенностью. Там есть все необходимые данные и ФИО и паспортные данные и наименование предприятия и печать. Можно им показать, а при необходимости копию оставитьСообщение от Elena2
Письмо МФ от 21.12.2007 N 03-07-11/638
...суммы налога, указанные в бланках строгой отчетности установленной формы, выдаваемых гостиницами гражданам, в том числе находящимся в служебной командировке, являются основанием для принятия налога на добавленную стоимость к вычету
Best regards, Михаил
Да так все и было. Он показал удостоверение и задание, попросил сч-фактуру, как ему объяснили в бухгалтерии (бланк заполнения с-ф ему дали в бухгалтерии), а в питерской гостинице при Президенте отказались давать и все, типа нет доверенности. Хотя до этого в разных городах и гостиницах давали без проблем. Бухгалтера потом звонили туда, пытались понять почему не дали сч-ф и какую доверенность надо для этого, где об этом прочитать и пр., но они считают что правильно не дали.
они правильно считают)но они считают что правильно не дали
не дали не потому что нет доверенности)
читайте выше)
см НК ст. 168 и Письмо МФ от 21.12.2007 N 03-07-11/638
не нужна счет-фактура
Я не против, что они правильно считают. Тогда почему все остальные давали сч-факт. и никто не отказывал? Просто на этом человеке отработанная схема остановилась.Люди ездят в командировки в разные места и все приезжали с сч-ф.
А 3-Г дали?
Мне, например, иногда легче "дать", чем выслушивать всякий бред по телефону и что-то кому-то объяснять...Тогда почему все остальные давали сч-факт. и никто не отказывал?
Best regards, Михаил
Согласна, иногда оч. сложно убедить человека, что "вам оно не надо", проще выписать. По билетам та же ситуация, в соседней ветке обсуждают.
3_Г дали, хотя честно сказать то, что дали на 3_Г мало похоже. Почему и встал вопрос о сч-ф.
Если бы мы не сдавали книгу покупок в вышестоящую, то может итак обошлись, а там требуют все по полной программе.
Чем не похоже? Форма соответствует, НДС выделен? Ну и отстаньте от гостиницы, почему они должны заниматься дополнительной работой из-за вашего внутреннего документооборота.3_Г дали, хотя честно сказать то, что дали на 3_Г мало похоже
просто форма 3-г без реквизитов предприятия (гостиницы), просто с эмблемой , напечатанной на цв. принтере, с одной подписью администратора. НДС, правда, выделен. Скорее всего такой счет не примут к возмещению
ДА! Обучать гостиничный персонал законам налогооблажения никаких нервов не хватит. Форма 3Г должна быть типографская с номером - типографии, так как документ строгой отчетности. Я бы на Вашем месте написала письмо в бухгалтерию этой гостинице (у меня был такой случай, бухгалтерия поймет больше), мол так вот и так это фантик а не 3Г, прошу на основании... предоставить ......
А на счет доверенностей, то выдаем работникам в командировку доверенности обязательно, просто заполняют они ее уже на месте, тоесть вписывают в банк кому доверенность и что надо, по другому работнику надо давать налоговый кодекс без с поправками (чтобы доказывать, что командировочное удостоверение может заменить доверенность), а он тяжелый.
Lera L спасибо за поддержку. Попытаемся написать в бухгалтерию.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
