Счет-фактура опоздал

[Ефросинья]

Я сдала декларацию по НДС за 1 кв., сдала баланс, заплатила НДС и в первых числах мая приходит по почте счет-фактура от 31 марта. Если бы я его включила в декларацию, НДС мы бы заплатили меньше, теперь этот счет-фактуру включить во 2 квартал или делать коррекцию за 1 квартал. И как теперь с оплатой будет?

[Январь]

Удобнее включить во 2-й квартал, в 1-м у вас не было права на вычет, потому что не было счета-фактуры.
А что с оплатой вас беспокоит?

[Ефросинья]

Что, если во 2 кв. получится НДС с минусом, т.е. нам будет должно ИМНС, они же не возвращают деньги.

[Январь]

Ефросинья, деньги они возвращают, только после камералки. Если вам битва не нужна, то получите эту счет-фактуру еще позже.

[Ефросинья]

получите эту счет-фактуру еще позже. Что это значит?

[Январь]

получите эту счет-фактуру еще позже. Что это значит?

Факт получения счета-фактуры отражается в журнале учета полученных счетов-фактур. Если вы напишете, что получили документ в июле, то и вычет применять будете в июле.

[aurelia_s]

Ну да. Главный бухгалтер пишет на сч.-фактуре "Получен такого-то числа" и расписывается

[Ефросинья]

Спасибо большое за ответ, все понятно. Но тогда можно манипулировать этим, подписывая сч/ф тем числом, каким это выгодно?

[Январь]

Но тогда можно манипулировать этим, подписывая сч/ф тем числом, каким это выгодно?

Ну да, многие этим и занимаются, чтобы на камералки лишний раз не попадать.

[Юлия МСК]

, подписывая сч/ф тем числом, каким это выгодно?

ну или почтой себе отправить