Суточные НДФЛ НП ПРОВОДКИ БУ НУ 1С 8.1

[SvetlanaASCHC]

Как правильно отразить в БУ и НУ в 1с 8.1. ред. 1.6 (и какие проводки КОНКРЕТНО?) суточные расходы (в размере 800руб.) по командировке в пределах РФ на 7 календарных дней.

права ли я???
Итого суточных= 5600руб.(800р.х7дн.)
из них в целях налогообл. по НП (налог на прибыль):
700руб.(7дн.х 100р.) в пределах норм по НП,
4900руб.(7дн.х 700р.) сверхнорм по НП.
при этом включаеться в доход работника и обл. НДФЛ 700руб. ((800р-700р)х7дн.).

ОТРАЖАЮ в 1С 8.1
1) Авансовый отчет
БУ / НУ
Д 44 - К 71=700руб. (сут.по норме для НП) / Д 44 - К ПВ

Д 44 - К 71=4200руб.(сут.сверх.норм. / Д 44 - К ПВ
для НП, но не вкл.в дох.работника по НДФЛ) / НЕ 01.9 - К

Д 73 - К 71=700руб. (сут.сверх.норм. для / НЕ 02.9 - К ПВ
НП, и включ.в доход работника, облагаемый /
НДФЛ)

(насчет сч.73 я сомневаюсь, но какой-то промежутояный счет должен быть обязательно, может сч. 76???)

2) Виды начислений организации:
добавляю "суточные" с проводкой
БУ Д 73 - К 71 / НУ Д НЕ 02.9 - К ПВ (для НДФЛ вид - 4800(п))

3) соответственно при отражении з/п в учете:
БУ / НУ
Д 44 - К 73 = 700руб. / Д 44 - К НЕ 02.9 (спис.на расх.не уч.в налогообл. по НП)

Д 73 - К 68 = 91руб.(НДФЛ) / Д НЕ 02.9 - К

Подскажете?

[SvetlanaASCHC]

Может хоть что-то напишете по поводу?!
хочу знать ваше мнение!

[Тоня]

А зачем здесь 73 сч.?

[SvetlanaASCHC]

В общем так....
спасибо всем конечно большое.....
но кажеться я нашла ответ.....
загвоздга оказывается в том, что сверхнормативные суточные - признаются доходом в неденежной (натуральной) форме... и ура я нашла как это отразить без использования вспомогательных счетов

[Аноним]

В общем так....
спасибо всем конечно большое.....
но кажеться я нашла ответ.....
загвоздга оказывается в том, что сверхнормативные суточные - признаются доходом в неденежной (натуральной) форме... и ура я нашла как это отразить без использования вспомогательных счетов

А с нами поделитесь??? Как в 1 с8 делать, да и проводки тоже

[SvetlanaASCHC]

В общем..
Авансовый отчет отражаем в обячном порядке (на закладке прочие)...
БУ
Д 44 (Не ЕНВД командировочные расходы) - К 71 -(700р)суточные по норме для НП

Д 44 (Не учитываемые в целях налогообл.) - К 71 - (4900р)суточные сверхнормы для НП

НУ
Д 44 (Не ЕНВД командировочные расходы) - К ПВ -(700р)суточные по норме для НП

Д 44 (Не учитываемые в целях налогообл.) - К ПВ - (4900р) суточные сверхнормы для НП
Д НЕ 01.9. - К (4900р)
естественно для каждой организации свои счета затрат


А работнику делаем доп.начисление (при начислении з/п), предварительно создав отдельный вид начисления для суточных (с нулевыми (пустыми) проводками и необходимыми параметрами) по схеме приведенной во вложении.