Добрый день. Обнаружила, что счет-фактуру на отгрузку зарегистрировала не 22.02.08 г., а 12.04.08 г. Сейчас делаю следующие исправления:
1. Просто исправила дату с апреля на февраль, провела.(работаю в 1С 7.7)
2. Внесла запись в книгу покупок за февраль - отметила галочкой в графе для доп.листа датой 12.04.08 г., провела.
Формирую уточненку, а там эта сумма в продажах так и не стоит. Что делаю не так?
Оксана
А должна стоять?2. Внесла запись в книгу покупок за февраль - отметила галочкой в графе для доп.листа датой 12.04.08 г., провела.
Формирую уточненку, а там эта сумма в продажах так и не стоит.
потому чтоа там эта сумма в продажах так и не стоит-у вас она в апрель попадаетВнесла запись в книгу покупок за февраль - отметила галочкой в графе для доп.листа датой 12.04.08 г.,
Svet.a, Спасибо. Я исправила дату все получилось.
Оксана
А чего обязательно в этом случае уточненку делать? просто эту счет-актуру разве нельзя так в апреле и учесть?
Нет, это не вычет. Ксюня Рад не могла эту сч/ф в апреле получить.
а если такая ситуация в 1 квартале принята к вычету не вся сумма по счет-фактуре, а во 2 квартале прнят остаток, так нельзя разве?
Нет.
Такой вариант, наверно, может быть при взаимозачете, если в 1 квартале оплатили часть НДС.в 1 квартале принята к вычету не вся сумма по счет-фактуре, а во 2 квартале прнят остаток
в принципе в 1 квартале мы оплатили только ту часть ндс кот была принята к вычету, а во втором остаток, правда никаких взаимозачетов не было, просто сначала поставщик сделал нам одни доки, потом поменял, а мы стормозили и не поменяли запись книги покупок
если так нельзя, то какой выход из ситуации? кроме уточненки?
Аноним, НДС не по оплате вычитается.Поставщик разбивает на два документа, на сумму 1 квартала и на сумму 2. Вы их проводите в разных периодах.какой выход из ситуации?
т.е. торг-12 на всю сумму, а чс-ф на 2 суммы? и число везде одно, а мы якобы 2 часть во 2 квартале получили?
так и не понятно счет по таварам купленным вами либо проданный вами
Посмотрите основания принятия НДС к вычету оплата сейчас не причем.
1. товар должен быть оприходован т.е. накладная,
2. наличие счет фактуры.
если вы неможите провести счет от февраля то важно когда получен товар и как все таки провел у себя ваш контрагент
Нет, и ТОРГ-12 тоже две.торг-12 на всю сумму, а чс-ф на 2 суммыИ так можно.число везде одноНет, во втором квартале получили вторую сч/ф.мы якобы 2 часть во 2 квартале получили
мы покупатели. у поставщика прошло в 1 квартале. у нас все оприходавано в 1 квартале, но к вычету поставлена не вся сумма ндс, т. е. на 19 счете висит остаток. куда девать его короче?
Искорка, т. е. реализации 2 одним числом и тем же числом сч-ф, а вторую сч-ф, которая тоже числом 1 квартала получить якобы во 2 квартале?
Да, без сч/ф НДС к вычету вы принять не могли. Поэтому провели первый счет/ф в 1 квартале, второй во втором.реализации 2 одним числом и тем же числом сч-ф, а вторую сч-ф, которая тоже числом 1 квартала получить якобы во 2 квартале?Это как поставщик сделать согласится и как на остальных ваших операциях по движению ТМЦ это отразится.реализации 2 одним числом и тем же числом
у нас уже все принято на расходы в 1 квартале,т. е. получается все-таки числом 1 квартала реализации
Конечно, я имела в виду разные числа документов в пределе 1 квартала.получается все-таки числом 1 квартала реализации
спасиба! будем что-нить придумывать
В книге покупок за 2кв проводите второй (исправленный) сч/ф и формируете доп.лист за 1 кв, в котором сторнируете первый сч/ф. Подаете уточненную декларацию за 1кв (из суммы вычетов убираете НДС по неправильному сч/ф) и предъявляете НДС уже во 2квсначала поставщик сделал нам одни доки, потом поменял, а мы стормозили и не поменяли запись книги покупок
Svet.a, пост 11.какой выход из ситуации? кроме уточненки?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
