 |
Подскажите пожта. Как правильно составить книгу продаж. У нас ЕНВД
+УСН. Выставляем счета-фактуры. Оплата по выставленным счетам-фактурам проходит по банку и по кассовому чеку. Счета-фактуры, которые проходят за наличку их как в книге продаж указывать по счету 90 или по счету 62.1? Помогите пожта.
А... зачем вы выставляете счета-фактуры, если не являетесь плательщиком НДС? И НДС в них выделяете???
В книге продаж никакие счета БУ не указываются. Или вы вообще о чем?
это что? сон?Подскажите пожта. Как правильно составить книгу продаж. У нас ЕНВД
+УСН. Выставляем счета-фактуры. Оплата по выставленным счетам-фактурам проходит по банку и по кассовому чеку. Счета-фактуры, которые проходят за наличку их как в книге продаж указывать по счету 90 или по счету 62.1? Помогите пожта.
Как зачем? У нас рекламная деятельность. На УСН полтграфия, а на ЕНВД щиты. По щитам мы составляем договор. И каждый месяц выставляем организации счета-фактуры и акты. Печать буклетов, визиток и т.д. тоже организации, выставляем им счет-фактуру и акт. А что как-то надо по другому?
Любаша К, счета-фактуры выставляют только плательщики НДС. Это не ЕНВД и не УСН.
Вы так и уточнили - НДС вы с этих счетах-фактурах случайно не выделяете?
Конечно же нет. В фактуре пишется БЕЗ НДС.
А что же мне тогда выставлять заказчикам, на основании чего они нам будут переводить деньги.???
Традиционно для этих целей используют документ "счет"на основании чего они нам будут переводить деньги.???
Если можно просто по договору платить, но не по счету-фактуре.
А если вы все-таки НДС не выделяли, то почему решили, что должны книгу продаж формировать? Не должны.
Дело в том, что сами заказчики просят счет-фактуру, акт, счет. В 1с приходник оформляется за счет оказания услуг (это акт).
Ваше право отказать им в счете-фактуре. Но можете и бумагу переводить. Только книгу продаж не пытайтесь делатьсами заказчики просят счет-фактуру, акт, счет.
Или вы имели ввиду книгу доходов/расходов?
До меня выставлял счета-фактуры другой бухгалтер. Сейчас убеждать директора, что нужно выставлять счет и все-смысла нет. Скажите, это как то будет влиять при проверке налоговой? Я оплаченные счета-фактуры и актыподкалываю к выписке банка, или к приходнику. Так удобно отследить оплату.
Я имела в виду книгу продаж. До этого я работала в ресторанном бизнесе. Там ЕНВД и УСН режим. Почему то бухгалтер и фин директор мне говорили, что нужно делать книгу продаж.
на сколько я понимаю, счет-фактура и делается для того, чтобы видеть, есть НДС или нет, акт делается для того, чтобы видеть, что работа сделана.
может быть они имели в виду книгу доходов и расходов?говорили, что нужно делать книгу продажда, если речь идет о плательщике ндс. Если о неплательщике, то она просто не делается.счет-фактура и делается для того, чтобы видеть, есть НДС или нет
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Тогда делается счет и акт? Почему банк просил от нас счет-фактуру?
А причем здесь банк?
И откуда кто знает, чего он от Вас хотел?
И откуда банк знает, плательщик Вы ндс или нет?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Банк на нашем щите размещал свою рекламу и нам за это платил деньги. Мы с ними заключали договор.
В смысле клиент всегда прав? А уж если клиент это банк, тут вообще...
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
