Продажа товара в казахстан

06.08.2012, 12:59

Добрый день!
У нас ОСН
Подскажите, пожалуйста, при отгрузке товара в Казахстан в счет-фактуре просто ставится в графе ставка НДС 0%, а графа, где числовое значение остается не заполненной?
И как быть с заполнением декларации по НДС? Где там эта сумма отражается? Декларация сдается единая по срокам обычной декларации по НДС?
И еще СМР делает транспортная компания? А если по договору самовывоз то кто делает СМР?

ПС Про паспорт-сделки, подтверждающие док из налоговой казахстана и необходимость в течении 90 днец отнести их в нашу налоговую знаю.

Спасибо огромное!
Первый раз столкнулась.

06.08.2012, 13:08

Сообщение от Анастасия_0505

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, при отгрузке товара в Казахстан в счет-фактуре просто ставится в графе ставка НДС 0%, а графа, где числовое значение остается не заполненной???
И как быть с заполнением декларации по НДС? Где там эта сумма отражается?

Я в счет-фактуре для Беларусов ставлю ставка НДС 0%, числовое значение ставлю и страну изготовителя! Да еще печать ставлю, они так просят!
Найдите в форуме тему про экспорт и НДС! Я там очень подробно ответила на вопрос! Читайте!

06.08.2012, 13:43

И как быть с заполнением декларации по НДС? Где там эта сумма отражается?

В 4 разделе, если уложитесь со сбором подтверждающих документов в отведенные на это 180 дней. Пока документы собираются эти 180 дней отгрузка вообще не отражается в декларации.

А если по договору самовывоз то кто делает СМР?

По договоренности. Отправитель или перевозчик, забирающий товар.

подтверждающие док из налоговой казахстана и необходимость в течении 90 днец отнести их в нашу налоговую знаю.

180 уже давно.

06.08.2012, 14:23

Ну да! 180. Спасибо. Перепутала

Получается если отгрузка у меня в третьем квартале я ее вообще не отражаю в декларации по НДС. Получается расхождение по сумме выручки между декларацией по НДС и прибылью. Я пишу сопроводительной письмо, что была отгрузка в Казахстан.

За 180 дней собираю документы и уже в декларации за 1 квартал 2013 года заполняю раздел 4, в котором указываю сумму выручки по сделке с Казахстаном и сумму НДС, которую беру из подтверждающих из Казахстана???. А в кокой столбике?
Должна ли я заранее подтвердить право на вычет в нашей налоговой или я подаю документы вместе с декларацией в которой заполнена графа 4?

В строке 100 раздела 3 я должна указать сумму НДС которую я ранее поставила в зачет по проданным в Казахстан товарам?
Товар к нам приходит из Италии и Словении. Машины идут постоянно. И какая честь товара будет продана в Казахстан я могу только по отгрузочной накладной определить. Я правильно понимаю, что в графу 100 раздела 3 я ставлю именно эту сумму.
А как быть с НДС по общехозяйственным расходам. Нужно ли его выстанавливать пропорционально сумме отгрузке в Казахстан.
И есть ли понятие какой процент от общей выручки должны составлять отгрузки в Казахстан, после которого нужно парится с разделением общехозяйственных затрат?

Вопросов много, уж простите, но хочется разобраться, ведь налоговики будут проверять все это

)) Спасибо

06.08.2012, 14:49

Редактировать предыдущий пост уже не получается поправлюсь здесь.
Почитала форум еще и поняла, что скорее всего ошиблась.
Востановить входящий НДС и заполнить строку 100 раздела 3 я должна уже в третьем квартале в момент отгрузки товара.
А раздел 4 заполняю через 180 дней, собрав все необходимые документы?

06.08.2012, 14:58

Сообщение от Анастасия_0505

За 180 дней собираю документы и уже в декларации за 1 квартал 2013 года

Не обязательно ждать апреля 2013. Если документы вы соберете в сентябре - отразите в декларации за 3 кв.

А в кокой столбике?

А вы названия столбиков посмотрели? Что конкретно не понятно?

Должна ли я заранее подтвердить право на вычет в нашей налоговой или я подаю документы вместе с декларацией в которой заполнена графа 4?

Вы о вычете входного НДС? Заранее нет. И вместе с декларацией тоже нет.

Востановить входящий НДС и заполнить строку 100 раздела 3 я должна уже в третьем квартале в момент отгрузки товара.

Да, если в предыдущих отчетных периодах входной НДС, относящийся к данной экспортной отгрузке, был принят к вычету.

И есть ли понятие какой процент

Нет, раздельный учет есть разработанная налогоплательщиком методика, закрепленная в его УП. По раздельному учету в данном разделе тем более чем достаточно.

06.08.2012, 16:16

Если я правильно поняла то получается так:

Отгружаю товар 06/08/12 на 10 тысяч рублей, например
Считаю НДС по этому товару, который ранее был принят к вычету по этой сделке (товара было на 8.5 тысяч с учетом НДС значит НДС 1296,61)
в 3 квартале 2012 г в строке 100 раздела 3 ставлю 1296,61
Потом собираю все необходимые документы
в 4 кв 2012 или 1 кв 2013 заполняю раздел 4
А вот как что-то я не понимаю

В столбик 1 я ставлю сумму 7203,39 (это 8500 без НДС) в столбик 2 - 1296,61 и ее же в столбик 5?

Собранные документы прикладываю к декларации за 4 или 1 кв соответственно?

06.08.2012, 16:21

В разделах декларации есть графы и строки. Столбики там не предусмотрены. В графе 1 код операции согласно приложению к порядку заполнения декларации, в графе 2 налоговая база (выручка по подтвержденной сделке), в графе 3 вычеты, относящиеся к данной отгрузке (1296.61)

06.08.2012, 16:36

Спасибо огромное!!!!

**Аноним** · 10.12.2012, 13:14

Добрый день! Скажите ООО на УСН хочет купить в Израиле металл и продать в Казахстан, причем в Россию товар не попадает, а идет напрямую с Израиля в Казахстан, у нас в ООО проходят только деньги, соответственно наш доход эта разница между покупкой и продажей. Не подскажите а как это вообще все оформить?????

10.12.2012, 13:23

Как куплю-продажу. Вопросы конкретизируйте.

**Аноним** · 11.12.2012, 22:58

да, конечно я понимаю что будут договора купли продажи(причем на сколько я понимаю они должны быть на иностранном и русском языке?) я имела ввиду как это оформляется бух документами...израиль выписывает нам документы (видимо накладная) мы у себя проводим поступление этого товара и минуя территорию рф поставляем сразу этот товар в казахстан, когда последние у нас его принимают мы выписываем им накладную......я правильно понимаю? а сами накладные если расчеты в долларах выписываются так же в долларах? а у себя на дату отчета я пересчитываю в рубли? или как? может подскажите что и где почитать про это, а то мои вопросы могут вам показаться довольно глупыми, заранее извиняюсь!

12.12.2012, 10:08

В этой цепочке вполне можно обойтись счетами/инвойсами и транспортными накладными, фиксирующими передачу товара по цепочке и выполнение обязательств согласно базису обоих контрактов. З.Ы. Момент перехода права собственности рекомендую четко оговорить в контрактах.

**Аноним** · 12.12.2012, 10:57

Ага спасибо, а контракты и бух. документы (счета и накладные) в долларах? Спасибо за совет действительно лучше прописать в контракте переход права собственности

12.12.2012, 11:16

контракты и бух. документы (счета и накладные) в долларах?

Хоть в борзых щенках, это же ваши взаимоотношения с покупателями/поставщиками. В какой валюте контракты - в той и сопровождающие сделки документы.

**Аноним** · 12.12.2012, 11:35

Спасибо!
А нет ли каких то нормативных актов где поконкретнее почитать про такие операции?

12.12.2012, 12:08

Вопрос ниочем по причине отсутствия понимания что есть "эти операции". Купля-продажа товаров регламентируется ГК, ПБУ 5, 9, 10, 21 и 25 главой НК. Ну и 173-ФЗ и инструкция 138-И в части валютного контроля сделок без ввоза в РФ.

**Аноним** · 12.12.2012, 12:25

в любом случае, если даже не о чем... спасибо вам

**Илья Шашилов** · 23.01.2013, 15:05

Добрый день. Я ООО на УСН. Продаю товар в Казахстан для ИП. Из Документов делаю контракт, торг-12, и счет. Про НДС благополучно забываем. Правильно?
Пока читал форум, возник вопрос, товар был ввезен в РФ из Таиланда, я же был декларантом и плательщиком вводного НДС. Теперь я этот товар продаю в Казахстан, имею ли я право на возврат этого НДС уплаченного в таможне?

24.01.2013, 01:27

Илья Шашилов, не имеете. Вы на УСН.

**Юрий УСН** · 10.04.2013, 22:41

Вечер добрый.
Внимательно прочитал данную тему, остались некоторые уточнения (или полная каша в голове...). У меня отгрузка в РК (забирают со склада в Москве), сумма копеечная (до 100 тыс.рублей). Алгоритм я понял следующим образом - советуюсь с валютным контролем своего банка, надо ли открывать ПС, получаю ответ, что не надо, отгружаю товар, получаю отметку от перевозчика на ТОРГ -12 (и желательно CMR, которую делаю по договоренности, либо я, либо перевозчик), затем жду справку о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с отметкой налоговой. от покупателя и несу эти документы (договор, накладные, CMR, справка от поставщика) в налоговую (Или не несу, т.к. отражать в декларации это не надо?). Читал так же, что до 10 числа, следующего месяца должен предоставить статистическую информацию в таможню.
Требуется ли какое то дополнительное таможенное оформление, если да, подскажите плз, где почитать. Заранее благодарен.

11.04.2013, 01:01

затем жду справку о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с отметкой налоговой. от покупателя и несу эти документы (договор, накладные, CMR, справка от поставщика) в налоговую

Не несете, т.к. вы на УСН

11.04.2013, 15:39

Добрый день! Помогите разобраться в ситуации. Нам пришло письмо из налоговой, в котором пишут, что при сверке с ФИР МИФНС "Таможенный союз" была установлена реализация на ИП ,,, от нашей организации, указывают сч/ф и сумму, хотя не по № сч/ф, не по дате , сумме нет такой реализации по книге продаж и такого клиента не было. Возможно , данный ИП ,,, купил у нас в рознице товар и где-то засветил наш чек+тов.чек (только не понимаю он что сч/ф за нас нарисовал???) В первый раз я отписалась налоговой, что такого клиента у нас нет и продажи в Казахстан тоже не осуществлялись, но не помогло опять требуют отразить в декларации по НДС реализацию с 0 % . Какие должны быть мои действия, отослать им копию моей книги продаж или ЧТО?! Заранее благодарю за ответы.

11.04.2013, 18:12

опять требуют отразить в декларации по НДС реализацию с 0 %

В какой форме и какие основания приведены?

отослать им копию моей книги продаж

Обойдутся.

12.04.2013, 08:48

ТОНЯ, просят внести исправления в раздел 4-6 налоговой декларации по НДС на основании того, что как бы у них есть моя сч/ф на реализацию в Казахстан и соответсвенно должна быть отражена в екларации по НДС

12.04.2013, 10:41

Отвечаете, что никаких искажений в своей декларации не видите, интересующий налоговый орган с/ф №...от...на сумму....организацией не выставлялся, сделка с покупателем Ивановым не заключалась. В связи со всем изложенным и 81-НК оснований для внесения изменений в декларацию не видим.
ЗЫ. У вас физик в рознице купил кто-то, получил от вас товарный чек и потом как предприниматель продал это в РК подделав с/ф от вашего имени?

12.04.2013, 10:50

Тоня,я думаю, так оно и было с этим ИП, ответим налоговой, как вы советуете. Дальнейшее действие от налоговой будет встречка или что?

19.06.2013, 22:27

Вечер добрый, подскажите чего делать. УСН.
Есть покупатель из РК. Сейчас вот договором поставки озадачен. Договорились что мы отгружаем товар ТК в Казани, получатель в Новосибе также казаская ТОО перевозчик, которые далее повезут груз в РК.
Какие документы мне сделать надо и приложить к грузу?

Из прочитанного: в договоре прописать подробно как отгружается и когда и как переходит право собственности.

Данная сделка по инкотермс какая будет? DAP ?

**Аноним** · 15.07.2013, 07:03

Можно ли продавать ИП их РК товар за наличные. сумма около 112 тыс. руб. ТН, ТТН и договор есть

**менеджер Екатерина** · 19.08.2013, 14:28

Все прочитала. Не нашла алгоритм работы с физ. лицами. Мы ИП, работаем по УСН. Клиент организации не имеет, хочет приобрести товар суммой на 50 т.р. Примут ли наш счет в банке РК? Если деньги переведут, то какие документы нам необходимо предоставить для отчетности в налоговую?

Тема: Продажа товара в казахстан

Опции темы

Поиск по теме

Уточнение алгоритма Экспорта в РК при УСН

Продажа в РК за наличку

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Вход на Клерк