У нас на предприятии спецрежим (УСН+ЕНВД). В банке сказали, что счета-фактуры, которые мы оплачиваем, если есть НДС 18%, то нам нужно при оплате указывать в платежке. Скажите, это правильно? А то я всегда ставила всю сумму БЕЗ НДС в платежке.
 |
У нас на предприятии спецрежим (УСН+ЕНВД). В банке сказали, что счета-фактуры, которые мы оплачиваем, если есть НДС 18%, то нам нужно при оплате указывать в платежке. Скажите, это правильно? А то я всегда ставила всю сумму БЕЗ НДС в платежке.
Правильно.Скажите, это правильно?
Best regards, Михаил
Вот таких как вы приходится обзванивать и просить письма с уточнением платежа! А вы ещё и такие упёртые!!!Сообщение от Любаша К
Аноним, а зачем звонить и просить уточнять? Ваш входящий НДС никуда не денется, если в платежке он не будет указан.
Любаша К, если Вы оплачиваете счет, в котором указан НДС, значит так в платежке и пишете. Это не Ваш НДС, это НДС поставщика
Счет-то мы выставляем с НДС, а платят почему-то без НДС! Не порядок.
Ну не порядок. Только ни на что не влияющий не порядок
А бывает, что платят с НДС, когда счет выставлен без НДС - тоже не беда? Вот наплатят кое-как, а потом у налоговой вопросы. (были уже)Ну не порядок. Только ни на что не влияющий не порядок
То же не беда. Ну, чуток больше головных болей, если проверять будет не очень умный инспектор
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
