Новая трудовая книжка

[Natalie]

Купили новые трудовые книжки. Так как пришел сотрудник без трудовой.
Трудовые учитываются на забалансовом счете 006.
У нас усн 15%, в программе нет такого счета. Кто сталкивался с этим и что делать?

[Над.К]

Нарисуйте себе в экселе страничку с названием "счет 006" и учитывайте себе ....

[Natalie]

Хм...я веду бух.учет в полном объеме, так как дивиденды выплачиваем.
Поэтому и хочу все правильно сделать

[Над.К]

А Вы считаете, что учет вестись может только в программе?
И каким образом забалансовый счет повлияет на дивиденды?

[Natalie]

Про дивиденты, это я к тому что БУ веду.
Что если я только на 10-ке учту их и обойдусь без 006?

[Над.К]

ИМХО, не правильно держать на 10 счете. Сразу списывать с 10 счета в расходы.
А учитывать на забалансовом. Только этот забалансовый может быть в виде екселевского или вордовского файла.

[OlgaK]

Natalie, а что у вас за программа, в которую нельзя ввести забалансовый счет?

[Natalie]

OlgaK, исправилась и счет завела (1С).
Проверьте проводки, пожалуйста:
Д60К51 оплачены 3 книжки
Д10К60 получены 3 книжки
Д19 К60 учтен НДС
Д006 оприх на заб.счете 3 книжки
К006 выдали сотруднику 1
Д91.2 К10.1 списана ст-ть 1 книжки
Д73.6 К91.3 задолженность сотрудника за книжку
Д70 К73.6 удержана из зп ст-ть 1 книжки
В расходы не ставлю...

[Natalie]

У меня УСН. Нет вот так:
Д60К51 оплачены 3 книжки
Д10.1 К60 получены 3 книжки
Д006 оприх на заб.счете 3 книжки
К006 выдали сотруднику 1
Д91.2 К10.1 списана ст-ть 1 книжки
Д73.6 К91.3 задолженность сотрудника за книжку
Д70 К73.6 удержана из зп ст-ть 1 книжки
В расходы не ставлю...

[OlgaK]

Natalie, в свое время искала как провести трудовые книжки. Нашла ТРИ разных варианта. В обсуждениях к одному варианту не пришли...

[Natalie]

Понятно..