Еще раз добрый день. У меня очередная проблема. При расчете налога на прибыль за 1 кв. 2008 г была получена прибыль и оплачен с нее налог (как положено), а вот начисление то по нему я не провела, балда. Нужно ли испавлять предыдущий период или сделать бух справку в начале 2 кв?
!сделать бух справку в начале 2 кв?
и еще!!!! важное. за прошлые года был убыток (немаленький) т.к. были расходы по 97 сч (кот закрываются на 31.12). Так вот такое положение не подозрительно ли - в том году убыток (БОЛЬШОЙ ТАКОЙ), а сейчас прибыль
З.Ы. уменьшайте текущую прибыль на убыток прошлого года.
в НУ РБП регламентированы... что за расходы?были расходы по 97 сч (кот закрываются на 31.12).
программное обеспечение....так я неправ сделала, что заплатила!!!
вопрос про оплату не понятен.
Программные продукты, если в договоре нет срока его пользования в НУ признаются единовременно в расходах.
Которые уменьшают н/о прибыль.
Убыток в НУ может переноситься на будущее.
Вам ничто не мешает учесть его в декларации за 1 полугодие 2008г.
Вы не паникуйте, а объясните все по порядке и поподробнее.Сообщение от vialet
так.... как бы понятнее рассказать..
ну собсна - рекомендации см. выше.
Ну получилась у Вас переплата по налогу на прибыль-что тут страшного? налоговый период еще не закончен-учтете в счет оплаты за следующие отчетные периоды.
у вас в прошлом году доходов не было, да?
фирму хотят закрывать, я конечно понимаю что деньги не вернуть, перед руководством я конечно отчитаюсь. мне просто не хотелось бы проблем с налоговой
доходы были, но расходы превышали их..отсюда прибыль была минусовая
и вы на эту минусовую прибыль плюсовую прибыль 1 кв. не уменьшали? Заплатили налог по полной?отсюда прибыль была минусовая
да, именно так. принемала дела за неск. дней до сдачи отчетности, а сейчас понимаю что натворила дел
там убыток очеть большой, и неперекроет прибыль 2 кв. чтобы переплату учесть, думаю так. надеюсь только что пока с закрытие потянуть.... чтобы в 3 кв. получилось. мне только надо понять какую операцию (проводку) в программе нужно сделать чтобы убыток прош. периода учесть в настоящем
Никакую. Проводки делаются в БУ, а прибыль текущего года уменьшается в НУ, доплист к декларации заполните.какую операцию (проводку) в программе нужно сделать чтобы убыток прош. периода учесть в настоящем
а у меня был убыток по 2007 году (БОЛЬШОЙ ТАКОЙ), вызывали на убыточную комиссию и все дела, а по 1 кварталу прибыль (БОЛЬШАЯ ТАКАЯ) так мне в налоговой запретили убыток уменьшать, пока мол не закончится проверка по прибыли, хотя и камералку не назначали, а если и назначали то мне не сказали, вот сижу жду когда закончится проверка.
А какая проверка то?вот сижу жду когда закончится проверка.
я посмотрела, у нас за 2006 год тоже убыток был, и в декларациях доп листы есть, за 2008г. сделаю так же,но я все равно не понимаю.... я неправ сделала что заплатила налог? запуталась
век живи, век учись, исправляй по полугодию и ставь налог к уменьшению..
да уж, это точно....учиться никогда не поздно. главное сейчас все сделать правильно))
и пишите письмо о перечислении переплаты на р/счисправляй по полугодию и ставь налог к уменьшению..
а первый квартал тогда пересдавать или на основании 2 можно писать письмо о возврате?
Я бы сдала уточненку за 1 кв.а первый квартал тогда пересдавать или на основании 2 можно писать письмо о возврате?
ок, думаю так и стоит сделать
всем еще раз здравствуйте, цделите мне еще немного времени по тому же вопросу, пожалуйста. Грубо говоря у меня есть сумма Х убытка за 2007г. , которую я должна указать в декларации по налогу на прибыль за 1 кв. 2008г. в приложении 4 к листу 02 строка 040. ПРи расчете 1 кв. получается прибыль (крохотная, но есть) каким образом мне уменьшать налоговую базу(я этого не сделала, нужно пересдавать, хочу учесть во 2 кв и составить письмо на возврат в налоговую) Напишите прямо пошагово , пожалуйста, мне больше не у кого проконсультироваться. И вообще не возникнет ли у налоговой повод для проверки, если я буду просить деньги на возврат, по вопросу уточнения такого убытка (очень большая сумма) с 2006г. 2,5 млн, а в 2007 уже 6,5((
Вы же не будете просить возвратить Вам сумму убытка, а только сумму уплаченного налога.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
